采购管理制度精选范本（第1篇）

　　1、合同签订必须包含以下内容：合同签订前必须完成对供货商的资格审查工作，业主有要求时，对产品样本和资格确认应有业主或监理代表的文字确认。

　　1) 产品的规格型号

　　2)产品数量

　　3)产品的质量标准

　　4)产品价格和支付方式

　　5)产品供货日期

　　6)双方违约责任

　　2、合同必须按项目和编号进行管理

　　编号管理原则：XXX(采购工程师姓名汉字拼音的第一个字母)—XXXXX(项目名称的汉语拼音的第一个字母)—001

　　1)合同签订后，正本必须交公司采购部统一归档。

　　2)交工地财务复印件一份。

　　3)项目结束后，由采购工程师自行整理成卷报公司存档。

　　3、采购工程师是项目采购合同执行人和监督人，对合同的履约负有完全的责任，由公司本部签订的合同也由现场采购工程师负责监督执行(合同由公司负责递至工地)。在合同执行的过程中，要汇同现场专业工程师共同对产品的供货质量重点负责。发现问题及时向公司主管领导汇报，及时做好换货、退货或终止合同的工作。
 

采购管理制度精选范本（第2篇）

　　第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。

　　第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。

　　第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

　　1、办公家具；

　　2、办公设备和办公用具；

　　3、日常办公用品、各种耗材；

　　4、其它。

　　第四条采购审批程序：

　　1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

　　2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

　　3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购：

　　⑴总价值在5000元以上的；

　　⑵办公自动化设备；

　　⑶单价在1000元以上的办公用品；

　　⑷总经理办公室认定的其他形式。

　　4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

　　5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

　　第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。

　　第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。

　　第七条本制度自**年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。

采购管理制度精选范本（第3篇）

　　第一章总则

　　第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

　　第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

　　第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

　　第二章采购流程

　　第四条请购的提出

　　1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

　　2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；

　　3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

　　4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；

　　5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；

　　6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

　　第五条请购核准权限

　　1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；

　　2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000—20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

　　3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

　　第六条请购的撤消

　　1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

　　2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

　　3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

　　第七条采购方式

　　根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

　　1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；

　　2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；

　　3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。

　　第八条询价、议价

　　1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；

　　2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；

　　3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

　　4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；

　　5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；

　　6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；

　　7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

　　第九条议价原则

　　遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

　　1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

　　2、采购频率明显增加时；

　　3、本次采购数量大于前次时；

　　4、本次报价偏高时；

　　5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；

采购管理制度精选范本（第4篇）

　　第一章 总 则

　　第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

　　第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

　　第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

　　第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

　　第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

　　第二章 组织机构及职责

　　第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是：

　　（一）全面负责学校政府采购工作。

　　（二）审定学校政府采购工作规章制度。

　　（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。

　　（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。

　　第七条学校政府采购工作中相关部门的工作职责

　　（一）纪委是学校政府采购的监督部门，主要职责是：

　　1．制订学校政府采购监督工作规章制度。

　　2．监督检查学校政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。

　　3．全过程监督学校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。

　　4．监督学校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

　　5．受理学校采购工作的有关投诉。

　　（二）计财科是学校政府采购的行政管理部门，主要职责是：

　　1．按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定学校政府采购的规章制度和管理办法。

　　2．组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。

　　3．审核学校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。

　　4．编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责学校政府采购的支付工作。

　　5．协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。

　　6．负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。

　　7．负责学校政府采购领导小组会议的召集工作。

　　（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

　　1．组织编制采购预算。

　　2．定期编制采购计划。

　　3．负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。

　　4．参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与学校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。

　　5．做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

　　6．按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

　　第八条政府采购项目的评标专家小组成员由学校政府采购领导小组决定，必要时邀请校内外专家参加。

　　第三章 采购程序

　　第九条政府集中采购的工程程序

　　（一）编制学校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下年度学校政府采购预算，并按规定报学校审批；计财科负责将学校批准的学校政府采购预算上报财政厅审批，政府采购预算经批准后生效。

　　学校各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况学校政府采购领导小组根据需要调整。

　　（二）编制学校政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报学校政府采购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中心采购。

　　（三）采购。计财科按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。

　　（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。

　　（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

　　（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

　　（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

　　（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。

　　第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采购和验收。

　　第四章 采购的监督与纪律

　　第十一条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高学校采购工作的透明度。

　　第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

　　第十三条采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

　　第十四条参与学校采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

　　第五章 附 则

　　第十五条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

　　第十六条本制度由计划财务科负责解释。

采购管理制度精选范本（第5篇）

　　1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

　　2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

　　3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

　　4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

　　5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

　　6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

　　7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

　　8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

　　9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

　　10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

　　11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且 供货商支持不够的给以供货商降级处理。

　　12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

　　13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

　　14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

采购管理制度精选范本（第6篇）

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

　　一、请购及其规定

　　1. 请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2. 请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　⑴

　　⑵

　　⑶

　　⑷

　　⑸

　　⑹

　　⑺

　　⑻

　　⑼

　　⑽

　　⑾

　　⑿

　　⒀

　　⒁

　　⒂ 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。

　　3. 请购单及其提报规定

　　⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; ⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

　　⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; ⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

　　⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

　　⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

　　⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　4. 公司物资请购单的提报部门

　　⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

　　⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　二. 请购单的接收及分发规定

　　1. 请购的接收要点

　　⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请

　　购单是否经过公司领导审批;

　　⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

　　⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

　　⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2. 请购单的分发规定

　　⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

　　⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

　　⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

　　⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3. 采购周期的规定

　　⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

　　⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天; ⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

　　时应向领导说明原因;

　　⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三. 询价及其规定

　　1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

　　2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

　　3. 对于紧急请购项目应优先处理;

　　4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

　　5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

　　6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

　　7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四. 比价、议价

　　1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

　　2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

　　3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

　　4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

　　5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　五. 比价、议价结果汇总

　　1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

　　2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

　　3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六. 合同的签订及其规定

　　1. 合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

　　⑴ 合同正文应包含的要素

　　1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

　　2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;

　　3) 包装要求;

　　4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;

　　5) 付款方式;

　　6) 工期;

　　7) 质量保证期;

　　8) 质量要求及规范;

　　9) 违约责任和解决纠纷的办法;

　　10) 双方的公司信息;

　　11) 其他约定。

　　⑵ 合同签订及其规定

　　1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

　　2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

　　3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;

　　4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

　　5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;

　　6) 详细约定发票的提供时间及要求;

　　7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

　　8) 违约责任一定要详细、具体;

　　9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

　　10) 合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;

　　11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效;

　　12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。

　　七. 付款及合同执行

　　1. 付款规定

　　⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

　　⑵ 按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)，该审批单巡签我那比后提交财务部付款;

　　⑶ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

　　2. 合同执行

　　⑴ 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;

　　⑵ 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

　　⑶ 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　八. 报验与入库

　　1. 报验

　　⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收; ⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行; ⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

　　⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

　　2. 入库

　　⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; ⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

　　⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

　　⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

　　⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。

 

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采购管理制度精选范本（第7篇）

　　为了提高政府采购资金的使用效益，规范政府采购行为，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定，结合我县实际，制定本制度。

　　一、政府采购的含义

　　政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

　　财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一纳入政府采购。

　　二、政府采购的原则

　　政府采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　三、政府采购的目标

　　政府采购要做到“六个一致”，即：采购单位所申报政府采购的货物、工程服务与评审中心出具的《评审报告》内容一致，与政府采购管理股签发的《**县政府采购项目申报审批表》内容一致，与采购代理机购制做的采购文件内容一致，与采购单位与供应商签订合同的内容一致，与中标供应商提供的货物、工程、服务内容相一致。

　　四、政府采购的组织形式

　　政府采购的组织形式分为：集中采购、部门集中采购、分散采购。

　　（一）集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购的行为。

　　（二）部门集中采购是指属于本部门、本系统有特殊要求的项目，应当实行部门集中采购，除具备规定的资格条件外，经财政部门批准的可以自行采购，否则必须委托采购代理机构代理采购。

　　（三）分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

　　五、政府采购方式及操作流程

　　（一）公开招标

　　公开招标是指采购单位以招标公告的形式邀请不确定的供应商参加投标的采购。

　　1、达到公开招标限额标准的采购项目，经审批以公开招标方式进行采购。

　　2、采用公开招标应遵循下列程序：

　　（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行政府采购活动，制定公告、招标文件等；

　　（2）发布公告。经县纪检委审批后，在财政部门指定的媒体上发布。公告自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日；

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）确定评标委员会。根据晋财购[20xx]13号文件，按预算金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；

　　（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，按程序开标；

　　（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的.中标候选供应商顺序确定中标供应商；

　　（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

　　（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

　　(二)邀请招标

　　邀请招标是指采购单位以投标邀请书的形式邀请三个以上特定的供应商参加投标的采购。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：

　　（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

　　（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

　　2、采用邀请招标应遵循下列程序：

　　（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行采购活动，制定公告、招标文件等；

　　（2）邀请。选择符合相应资格，且实力强、信誉好的厂商作为潜在投标人，可上门递送和函寄招标邀请函；

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）确定评标委员会。根据晋财购[20xx]13号文件，按预算金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；

　　（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，按程序开标；

　　（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

　　（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

　　（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

　　（三）竞争性谈判

　　竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：

　　（1）招标后没有供应商投标，没有合格标的或重新招标未能成立的；

　　（2）经专家认定技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；

　　（3）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

　　（4）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

　　2、竞争性谈判采购应当遵循下列程序：

　　（1）制定谈判文件。依据相关资料的法律规定制作简便的谈判文件；

　　（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

　　代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）成立谈判小组。根据晋财购[20xx]13号文件，按预算金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二； ；

　　（5）谈判。谈判小组与确定的供应商进行谈判，并做好详细笔录，由双方参与人员签字认可；

　　（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

　　（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

　　（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，报政府采购管理股备案。

　　(四)竞争性磋商

　　竞争性磋商是指采购人、政府代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：

　　（1）政府购买服务项目；

　　（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

　　（3）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

　　（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

　　（5）按照招标投标及其实施条例必须进行招标的工程建设先以外的工程建设项目。

　　2、竞争性磋商采购应当遵循下列程序：

　　（1）制定磋商文件。根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意；

　　（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）成立磋商小组。根据晋财购[20xx]13号文件，按预算金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；

　　（5）磋商。磋商小组与确定的供应商进行磋商，并做好详细笔录，由双方参与人员签字认可；

　　（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；

　　（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

　　（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，报政府采购管理股备案。

　　（五）、单一来源

　　单一来源是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。

　　1、符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：

　　（1）只能从唯一供应商处采购的；

　　（2）发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的；

　　（3）必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

　　2、单一来源采购应当按照下列程序进行：

　　（1）公示。根据采购单位提供的资料，在财政部门指定的媒体上公示，公示期不得少于5个工作日；

　　（2）确定合格供应商；

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

　　代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）确定成交事项。采购人、采购代理机构应当组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量，协商情况记录由采购全体人员签字认可；

　　（5）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

　　（六）、询价

　　询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

　　1、采购规格、标准统一，市场资源充足，价格变化幅度小且采购活动需要在短时间内完成，项目预算金额低于公开招标数额标准的，可以采用询价方式采购。

　　2、询价采购应当遵循下列程序：

　　（1）制定询价通知书。采用询价方式采购，应当制定询价通知书，内容一般包括采购项目的技术和商务要求、合同条款、评定成交的标准等事项；从询价采购通知书发出之日至规定的报价截止之日，不得少于3个工作日；

　　（2）确定询价供应商名单。采购人、采购代理机构

　　应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

　　（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查询；

　　（4）成立询价小组。询价小组成员人数为三人以上单数，其中有关专家不得少于成员总数的三分之二；

　　（5）评审并确定成交供应商；

　　（6）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同，报政府采购管理股备案。

　　（七）协议供货采购

　　协议供货，就是通过统一公开招标或竞争性谈判等方式，在确定中标供应商的同时，确定产品、优惠率、服务和期限，采购单位在确保货物质量的情况下在优惠范围内以最低价选择供应商及其产品，并与其签订“**县政府采购协议供货合同”，中标供应商按合同供货，货款从国库支付中心直接支付给供应商的采购方式。

　　协议供货采购应当遵循下列程序：

　　1、确定供货商。在确定的协议供货商中选择可以满足需求的供应商；

　　2、签订协议供货合同。采购单位与确定的协议供货商签订协议供货合同，报政府采购管理股备案。

　　六、政府采购限额标准

　　（一）纳入政府（部门）集中采购目录内采购项目限额标准为：采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务；采购预算超过50万元的各类工程，达到以上限额的货物、工程和服务必须履行政府采购审批程序，按照财政部门核定的采购方式进行采购。

　　（二）在政府（部门）集中采购目录外，达到以下限额的项目由采购人实行分散采购，按财政部门核定的采购方式进行采购：采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务；采购预算超过50万元的各类工程。

　　（三）货物、工程、服务采购项目（包括政府集中采购、部门集中采购和分散采购3种采购组织形式的项目）应当实行公开招标的限额为：货物和服务单项或批量采购预算50万元以上、工程单项或批量超过50万元以上。

　　（四）20xx年协议供货范围及限额标准：办公自动设备（3—10万元）、办公家具（3—10万元）、一般电器设备（3—10万元）。

　　七、审批程序

　　采购单位采购纳入集中采购目录范围以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务时，采购单位需向政府采购管理股提交分管领导批示的采购申请报告、预算评审报告，属于固定资产的还应提交固定资产审批表，并填写《**县政府采购项目申报审批表》，政府采购管理股对提供的资料审核无误后确定采购方式，采购单位报分管领导批示后进行采购。采购单位在采购合同签订之日起七个工作日内，应当将合同副本报政府采购管理股备案。

　　在一个财政年度内，采购单位不得将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物多次采购，累计资金数额超过采购限额或公开招标限额，属化整为零规避采购或公开招标。采购单位在办理政府采购业务时，要按照确定的政府采购预算及资金用途，合理安排采购进度，以便提高采购效率，未按政府采购预算及资金用途实行政采购的项目或化整为零规避采购的项目，财政部门不予拨付资金，为此而造成的损失，由采购单位承担责任。