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办公室管理规章制度精选(16篇)

时间:2023-02-12 23:43:57  来源:养殖之家网   作者:

办公室管理规章制度精选(第1篇)

  基本制度

  1、进入办公室必须着装整洁。

  2、在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。

  3、爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

  4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭,更不允许吸烟。

  5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

  6、办公室工作由办公室人员全面负责,其他部门予以配合。

  7、不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取记录。

  会议制度

  1、参会时,不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假,同意后方有效。

  2、开会时,务必做好会议记录,以便及时安排和布置工作。

  3、每次例会后,各部须交书面报告和工作计划。

  4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

  值班制度

  1、值班人员必须按时到办公室。

  2、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

  3、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

  4、做好办公室清洁卫生。

办公室管理规章制度精选(第2篇)

  1、本制度规定了公司员工的行为规范,旨在统一和规范公司员工日常工作行为和公务礼仪行为,提高工作效率,充分展现企业形象。

  2、本标准适合于本公司市场部员工的日常行为及管理。

  员工行为准则:

  1、对人对事应坦诚、公正、客观,与同事之间应和谐相处,互相帮助,共同营造良好的工作氛围。

  2、认真了解公司各项规章制度,正确理解公司经营方针,热爱本职工作,积极进取,培养良好的工作态度和工作作风,努力钻研业务,勤奋好学,力争达到尽善尽美的工作标准。

  3、在工作场所及活动中要言行得体、仪态大方、穿着整洁清爽、严禁打赤脚、穿拖鞋。

  4、仪容得当,不提倡染发、烫发、蓄胡须,男士不得留长发、女士不得穿超短裙。

  5、及时整顿办公环境卫生,不得大声喧哗、打架斗殴,不得在工作区域吸烟,不得带酒意上班。

  6、工作时间不得闲聊,不得在INTERNET上交友、翻阅与工作无关的图书报刊,不准在公司上私人QQ、玩游戏。

  7、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训,必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假,无故不到者以旷工论处。

  8、迟到、早退:以公司规定上下班时间打卡计算,工作时间开始后超过1分钟上班者视为迟到,下班铃声未响下班者为早退,迟到超过30分钟或无故提前30分钟以上下班者按时间长短以旷工论处,但因公外出或请假并经批准者除外。

  9、请假应办理书面请假手续,不得以电话/短信请假,事假不得超过3天/月,病假必需出示证明。

  10、不得在工作区域会见私人朋友,业务交流在会议室进行,严禁串岗,搬弄是非,扰乱工作次序。

  11、工作中要严守职业道德,一切从公司大局出发,不得营私舞弊、破坏公司利益不得泄露或传递公司任何保密资料。

  12、尽职尽责,坚守岗位,严格执行岗位责任制,按时完成领导交办的工作任务。

  13、未经公司许可,不得在其他公司兼任任何职务或从事第二职业。

  对于违反本制度的员工,公司将进行考核,具体规定如下:

  1、违反规定造成公司内一定范围不良影响的,给予经济处罚10—50元;

  2、违反规定影响公司形象、情节过轻的,给予经济处罚50—100元;

  3、违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的,予以辞退。

  本制度由公司办公室及相关领导负责检查考核。

  本制度自颁布之日起执行,本制度的解释权归公司。

办公室管理规章制度精选(第3篇)

1、工作人员须在规定的时间内按时到岗、按时下岗。

2、心理健康教育办公室卫生由当日工作人员负责打扫,要求整洁舒适。

3、心理咨询人员应热爱咨询辅导工作,不断努力于专业实务、教学、服务与研究,以提高自己得专业素养,并推动这以事业得发展。

4、作为心理咨询人员须有效收集资料,作为咨询辅导工作的依据。要求在咨询时,须学会倾听,做好记录并及时整理来访者的材料,做好分析与总结。

5、在一定时期内要将咨询情况(咨询档案和记录卡)归档,备以后查阅。

6、心理咨询人员应严格遵循保密原则,未经当事人许可,不泄露会暴露当事人秘密的信息,违者后果自负。咨询测量用表不可外借、复印,由负责人统一管理使用。

7、咨询人员若不能当时解决问题,须查阅相关资料后再行约定时间解决。

8、心理咨询人员只能接受其能力范围内的个案,不负责治疗心理疾病,有心理疾病和精神病(如抑郁症、神经症、精神分裂症)等的患者,在初步诊断后,应联系监护人推荐到专业性机构确诊治疗。

9、咨询人员应与当事人建立良好关系,并尊重当事人的意见,不得为满足个人之需而牺牲当事人得利益。

10、咨询辅导时的记录包括笔录、测验资料、信函、音像资料等均应作为专业资料予以保密,只有在当事人同意之后,才能提供给他人使用。

11、咨询辅导记录资料若用于咨询人员的训练或学术研究,记录内容必须改动,以保障当事人不被识别出来。

12、如果当事人的行为可能对自己或他人生命造成伤害时,咨询人员必须采取行动或告知相关机构或人员,并尽可能与其他专业人员会诊。紧急情况处理过后,应设法让当事人(或监护人)对自己的行为负起责任。

13、咨询人员值班时间不得带无关人员进心理健康教育办公室;若有熟识之人来到中心,值班人员可以接待,但不得影响值班;未经负责人允许,不得擅自将办公室物品借给他人或组织使用。

14、中心工作人员要遵守管理制度,爱护室内公共财产,严格要求自己,做到爱室如家。

办公室管理规章制度精选(第4篇)

  一、 总则

  1. 为了加强劳动纪律和工作秩序,特制定本制度。

  2. 本制度包括考勤制度、电话制度、行政办公制度、卫生制度。

  3. 本制度使用于公司全体员工。

  二、 考勤制度

  1. 公司上班时间为 冬季:7:40~11:40,13:30~17:30

  夏季:7:40~11:40,14:00~18:00

  2. 考勤范围

  (1) 公司除经理外,均需在考勤之列。

  (2) 特殊员工不考勤须经经理批准。

  3. 考勤办法

  (1) 任何员工不得委托或代他人签到。

  (2) 员工忘记签到时,须说明情况,并留存说明记录。

  4. 考勤设置种类

  (1) 迟到。比预定上班时间晚到。

  (2) 早退。比预定下班时间早走。

  (3) 旷工。无故缺勤。

  (4) 请假。(请假需写假条,请假一天由部门主管签字,一天以上(不含一天)

  由经理签字)。

  (5) 外勤。全天在外办事。

  (6) 出差。

  (7) 休班。

  5.迟到一次扣工资20元,早退一次扣工资20元,旷工一次日扣当日工资的两倍,月矿工三日以上辞退处理。

  三、 电话制度

  1. 本公司的电话,主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用,不允许员工在公司内打私人电话。

  2. 员工打电话,用语应尽量简洁、明确,以减少通话时间。

  3. 员工接听外线电话的标准用语为:"您好,X公司"等。总的要求是规范、简洁、礼貌。

  4. 公司不允许员工在公司挂私人长途电话。员工不经同意即私挂国内长途电话,视情节给予罚款。

  5 . 员工接听外来公事电话,应做好电话记录,并及时落实。

  四、 行政办公制度

  为使公司企业管理及企业文化建设提升到一个新的层次,现制定以下办公制度。

  1. 本公司员工上班要带配胸卡;

  2. 坚守工作岗位不要串岗;

  3. 上班时间不要玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情;

  4. 办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静;

  5. 不经批准不得随意上网;

  6. 打印材料要及时记录;

  7. 吸烟应到卫生间,否则给予罚款;

  8. 凡出远勤达1天以上者,须先填报经领导批准的出差证明单;

  9、因故临时外出,必须请示部门主管;各部门全体外出,必须给综合办打招呼;

  10. 不得将公司烟缸、茶杯、文具等公物带回家私用;

  11. 无工作需要不要进入经理办公室、财务室等。

  五、 卫生制度

  为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

  1. 每天上班后首先打扫环境卫生和室内卫生,养成讲卫生、爱清洁的习惯。

  2. 保持室内清洁、湿润、窗明几净,书籍、文件、资料摆放整齐;痰盂、纸篓干净清洁,地面无碎纸、烟头等杂物,确保良好舒适的工作卫生环境。

  3. 卫生管理的范围:公司各部门、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等 办公场所及其设施的卫生。

  4. 卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

  5. 每周集中进行一次大扫除,经理等负责人将不定时的检查卫生工作。

  有以下情况之一的,当年不享受年休假:上年度考核不合格;当年事假累计超过20天;当年病假累计超过30天;当年病事假累计超过40天。如当年已经享受年休假以后,其病事假假期超过上述条款期限的,则下年度的年休假不再享受。 三、上下班规定为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理工作,标准化、制度化、提高办事效率,特制定本规定。

  总则:

  1、进入办公室必须着装整洁。

  2、在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。

  3、爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

  4、提高工作效率,保质保量地按时完成各项工作任务。

  5、办公室工作由办公室人员全面负责,其他部门予以配合。

  6、本规定适用于全体办公室工作人员。

  (一)、严格作息制度,办公室工作人员要按规定时间上下班,不得无故迟到、早退、擅离职守。

  公司人员自觉遵守作息时间;工作时间禁止一切娱乐活动。

  1、上班时间每周五个工作日,周六、周日休息,每天工作8小时,必要时自觉加班。

  2、上午工作时间段为 8:30——12:00

  下午工作时间段为 13:00——17:30

  3、迟到者,第一次扣10元,第二次扣20元,第三次40元,依此类推扣除奖金;早退者,第一次扣30元,第二次扣60元,第三次扣90元,依此类推扣除奖金。迟到、早退1个小时以上作旷工计。除有特殊原因外,迟到、早退不得临时请假或调休。

  4、职工旷工:按天扣发基本工资,旷工1天全额扣除当月的奖金;旷工2天,扣发半年奖金;旷工3天及以上者,扣发全年奖金。同时根据具体情况,给予旷工者纪律处分。

  5、提倡文明向上的业余活动,但要有节制,不可沉迷影响工作。

  (二)、考勤、卫生、生活制度

  ①考勤

  1、建立考勤制度,实行不定时查岗,工作人员需到办公室考勤签到,办公室按时收存签到表,考勤结果每月公布一次。

  2、请事、病假,必须由主管领导批准并办理审批手续,交办公室留存,不能事先办理手续的应事先口头或电话请假并及时补办手续。

  3、员工因各种原因,必须请假时,公司可酌情批予无薪事假。事假原则上一次不得超过 3 天,一年请事假天数总计不得超过 15 天。

  4、若员工未请假而缺勤,则按旷工处理。

  ②卫生1、 工作人员要自觉维护办公室清洁卫生,做到场净室洁,无杂物垃圾,物品摆放整齐、有序,并落实到个人。

  2、 每天上班前 5分钟为室内卫生打扫时间。

  四、会议与培训管理

  1、 总经理办公会议每月召开一次,总经理、副总经理、各部门经理、办公室人员参加,必要时总经理可批准其他人员列席会议。

  2、 会议时间原则上定于每月 3 日,可由总经理决定是否延期。

  3、 专题会议只在必要时召开,由部门经理以上人员发起,由相关人员参加,会议时间根据实际工作需要确定,会议议题须事先经总经理同意。

  五、外勤岗位职责

  1、认真学习并自觉遵守公司各项规章制度。

  2、以企业为自己的事业,做一名自信、自强、自律、诚实、勇于开拓创新的人。

  3.、服从公司调派,在外要以公司利益为重,同时兼顾投资人的利益。

  4、外勤人员要维护好所负责区域内的市场工作,尽一切努力提升业绩。

  5、讲究仪表仪容整洁,举止稳重大方,语言富有感染力,行为讲究礼仪,热情礼貌待客,时刻维护公司形象、名誉、利益。

  6、合理编制工作计划,

  7、深入调查研究市场动向,关注同业同行,把握销售趋势,具备编写年、季、月的销售计划。

  8、弘扬率先垂范、以身作则、说一不二,掷地有声的工作精神,形成真抓实干、多出业绩、贯彻有力具有震慑的良好作风。

  六、本制度之未尽事宜,由办公室先关负责人给予解释,具有最终调处权。

  七、本制度于颁布之日起施行。

办公室管理规章制度精选(第5篇)

  第一节、概述

  财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的`基础上,结合业务需要所订立的运作规条,

  酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容,酒店所有员工必须遵守,不得违犯,或以任何形式蓄意背离原意,以致虚应或走样。

  财务管理办法的内容,包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准,使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定,在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时,应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行,并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

  财务管理办法的内容包括:

  第二节、资金管理办法

  酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分,并追究应负的经济责任。

  1、酒店的资金包括银行存款和现金,除按规定留存的备用金,存放在酒店规定的贮存处外,均存入酒店在银行开立的基本账户内。

  2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表),及财务经理共两人以上的会签,并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

  3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

  4、上述银行账户的支票由银行领出后,经出纳登记保管,并凭有效批准后的付款通知单填写支票,不符本项规定的任何情况,不予填写支票。

  5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的,应在5个工作日之内,将有关原始凭证交回财务部,予以核准报销。支票未能按原定用途使用时,必须及时退交出纳员,可根据业务需要重新办理支票领用手续。

  6、不得开具空白支票,支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的,应在《用款申请单》的备注栏填写清楚,按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

  7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理,违反者给予处分,并追究应负的经济责任。

  8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为:

  出纳备用金:仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填,和支付零星现金支付。

  外币兑换备用金:前堂收银处的外币兑换备用金,除受酒店的规定管控外,同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定,并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款,不得挪作其他用途。

  收银员找零备用金:各收银处的找零备用金,只作为收款业务中找零给客人的专用备用金,并应按规定在每班交接班时,由交接双方核点交接,不得截留滞交。

  邮资备用金:前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管,但只用作提供给客人的代邮服务专用,不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

  采购部备用金:采购部的备用金,规定只作为解决酒店零星采购,业务急用所需。

  专用备用金:经总经理和财务经理的同意,在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

  9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其他备用金以报销方式回填,报销均应在指定办公时间内,在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内,所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固定在规定的额度,不得随意增减,所有备用金额度的变更,均须获总经理和财务经理批准。

  10、酒店所有费用的报销,均须经部门经理同意,加签后送财务部办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

  11、现金借款。

  公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时,借款人应填写《借款申请单》(一式三联,见附表一),公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批,借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

  借款人申请临时借款时,应填明估计还款日期。除特殊情况外,一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况,并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者,财务部有权扣发其工资,直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

  第三节、用款管理制度

  本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出,零星的费用采购或费用的开销,另订立报销制度。

  (一)、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类:

  1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

  2、购买固定资产。

  3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

  4、日常经营项目:工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

  5、财务类支出。包括银行贷款利息,代收代付款,支付供应商货款等。

  本用款管理制度未涉及的支出项目,有合同的,按合同所规定的程序付款;无合同的,相关责任部门必须提交相应的专题报告,报送总经理批,审批后予以付款。

  (二)、用款的管理

  1、建设项目合同款项的支付

  (1)经办部门根据合同条款以及项目的进度情况,填写《工程项目审价报告书》,经由合同部、监理公司审核确认后,连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后,财务部签字后对外支付

  (2)用款达100万元以上的,需要报集团总裁审批。

  2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

  (1)开业定购的固定资产和用品,在预算的范围内,择优与供应商签订合同,根据合同的支付条款,如果是预付款,由经办部门填写《用款申请单》,经总经理批准,财务部门支付款项;如果是货款,财务部根据验收记录和发票的收取情况,支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的,需要报集团总裁审批。

  (2)使用部门根据营业情况,对需新添置的固定资产,提交报告,连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出,只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求,填写《用款申请单》;送财务部审核后,报总经理批准,批准后的进行采购或付款。

  (3)设备大修计划首先报总经理审批,根据维修情况和合同付款的要求,填写《用款申请单》附审批报告一份副本,经总经理批准后付款。

  3、特殊费用项目用款

  特殊费用的用款,应由经办部门提交报告,报总经理批准,批准后填写《用款申请单》,连同批准后的报告送财务部,完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元,依照集团有关规定送总裁审批。

  4、日常经营费用

  按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

  5、财务类支出

  (1)财务类费用依照有关合同或规定,填写《用款申请单》,报总经理批准,批准后付款。

  (2)月结的供应商货款,根据验收单,核对清楚后,报总经理批准,批准后安排付款。

  (3)月结的供应商货款,根据验收单,核对清楚后,报总经理批准,批准后安排付款。

  第四节、营业款缴纳管理制度

  酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法,有关控管方法按以下程序执行,所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定,违反者将受纪律处分,以至追究法律和经济责任。

  1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚,并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点,以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前,在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

  2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中,属找零备用金的部份取出,清点清楚后移交到下一更收银员,如属于最后班次(除大堂外),即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入,则按上述的规定,投入投放式保箱内。

  3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明,差异部份不论是超出或是短款均应如属填报,记录在收银员报表内的现金超短栏内上报,不得隐满。如投款包含了找零备用金,也要清楚地记录在缴纳袋上,同时在交班记录本上注明,方便下一班次同事接收。

  4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证,点算清楚后(假设条件许可,以下相同),随即在缴纳封袋上如实填写清楚,并在袋口骑缝加签,然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊,或胶水封口,不准使用透明胶或订书机钉上作为加封,未依循本项规定进行者,除对因此引起的所有后果负全部责任外,并将被视作蓄意违反本管理办法,遭受纪律处分。

  5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱,不得以任何理由拖延,缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签,对不按规定操作而引致的后果,双方均负同等责任,受同等处分。

  6、对于不按规定要求,在没有见证下,独自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其个人负责外,还应按违反规章制度论处,初犯者予口头警告,蓄意再犯者给予书面警告,以至最后警告。

  7、缴纳人和见证人不按规定,没有当面点核,或不认真点算清楚而造成的过失,按第6项的规定同等处分。

  8、收银缴纳登记簿的每一栏,均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写,并在规定的栏目位置加签,不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的,应用横线画去,再在其上方写上正确数据,然后由缴纳及见证双方加签,违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

  9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入,并完成各该班次的报表及账务后,方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查,并对出现不完善的情况即时查明原因,并将情况通知在班的上一级主管人员,若当时未有直属上级主管时,应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

  10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况,由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时,若当时办公室还有第三者在场时,应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证,并在第一时间报告上级主管处理。

  11、若当天所有缴纳封均未有破损时,破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时,应将该等破损封袋的情况注明,并按10项的规定处理。

  12、出纳及见证人均须在登记表上加签,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均属疏忽责任。

  13、收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后,检查经出纳和见证人加签的登记簿,并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的难度。

  14、出纳在点算所有缴款后,应将各项收银员的缴款情况,据实在出纳的每日现金日报表内加以记录,并将副本送审核组作账务处理。

  15、收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月,收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

  16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查,所有检查均应按营业情况考虑,避开高峰期,在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

  17、各项检查均应留有记录,记录应有检查人和收银员双方的加签,以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行,所有的现金检查,均应具备第三者作为见证,整个检查过程应在见证人监督下进行,并由见证人在双方人员在检查记录上加签后,最后加签证明。

  18、营业的各种报告及营业帐单,在下班后交到夜审办公室。

  第五节、报销管理制度

  第一条单据的处理

  1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续,方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用,一律报上一级核批(如,副总经理的支出报总经理核批,总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

  2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

  3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出,依据必须是正本,并加盖对方发票章,复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的,在有保修单、说明书的情况下,也应附上。

  4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等),应由其中职级最高者报销。

  5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必须在出差回来后两星期内,到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据,时间分别为每星期二上午、星期四上午,除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

  6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上,而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经部门经理审核后,送财务部审核员办理报销手续。

  7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问,或发现不应报销的项目,应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误,经财务经理审批后,按审批权限规定,呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据,不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续,并交由出纳员付款。

  8、出纳员应及时通知报销申请人领款,付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

  第二条本地差旅费

  1、报销市内交通车(船)费时,应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

  2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士,应取得总经理/副总经理/部门经理的批准,方可报销。对弄虚作假者,一经查出,将从严处理。如没有总经理或副总经理批准,凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

  3、现金报销实行周报制度,即上周发生的各项现金报销费用,应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》,经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

  4、出差并当天往返的视同市内出差办理,不能当天往返的作为异地出差,

  第三条外地差旅费

  1、出差审批

  1)所有业务到外地出差,必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后,由总经理或副总经理批准,方可出差外地。

  2)《外地出差申请表》一式二联:行政联及财务联。在出差前2天,必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用,而保留财务联直到报销为止。

  2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定:

  住宿费标准、伙食补贴标准:

  1)交通工具:机场至市区往返乘大巴,市区可以乘坐出租车。

  2)长途旅行一般乘坐火车或汽车,夜间乘车每夜补贴25元。

  3)补贴天数的计算办法:以机票/车票时间为准,出发当天,在12点之前出发的算1天,12点之后出发的算半天;返程到达当天,不计算补贴天数。

  4)出差人员趁出差方便,经上级主管批准就近回家探亲、办事,其间的交通费自理,并且该期间不享受出差补贴。

  5)除以上规定外,出差人员不享受任何其他出差补贴。

  3、差旅预支款项

  1)对需预支款项的,需填写《借款申请单》,列明有关事项,由上级领导(部门经理或以上)审核,总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

  2)每一次预支金额不高于人民币5,000元。

  3)所有借款须在1个月内必须报销及结清,以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期,必须在到期前到财务部说明情况,方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》,由财务部开给申请人收款收据。

  4)申请借款时,须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

  5)财务部必须及时记录所有预支款项,确保没有久未退还的预支款项。

  6)在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部,禁止把款项保留或转至其他员工。

  7)预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式,若款项遗失,一切后果自负。

  4、交通工具

  1)选择最经济的交通工具是公司所需求的。

  2)限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧,应事先经总经理或副总经理特别批准。

  3)经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

  4)机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

  5)不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款,不应保留作将来之用。

  5、住宿安排

  1)酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

  2)住宿费在限额内据实报销。

  3)多人出差至同一地点,应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时,适用其中较高级别员工的住宿标准。

  4)到外地参加会议、培训等活动,统一安排住宿的,住宿费可以据实报销。

  5)不论是否合住房间,均应按人分别付款,分别开具住宿发票。

  第四条差旅支出报销及结算

  1)报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

  2)报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》,详列每天行程及出差期间工作内容。

  3)财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符,否则不受理差旅费财务报销手续。

  4)差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理,此情况包括,例如:

  a)没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

  b)《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

  c)没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

  d)没有总经理或副总经理的批准。

  e)没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

  第五条与其他部门协调

  1)财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工,尚欠余额将会在下期工资内扣除。

  2)对于离职/解聘的员工,人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》,离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

  第六条特殊情况

  若有特殊情况而不能履行以上条文,必须有总经理/副总经理的批准。

  第六节、发票管理办法

  为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人员必须严格遵守执行,违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处,还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

  第一条开出发票

  1、酒店使用由税务机关统一的税控发票,由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票,并负责保管和控制使用,并向税务机关报送使用情况。

  2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后,由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

  1、收银必须按照本管理制度的各项规定执行,并接受监督和指导,各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时,应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

  4、发票必须顺序、按时限使用,不得折本跳页(指:订本式),每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

  2、发票的开具不准涂改、撕毁,如有作废,应注明原因,整份完整保存,交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查,因此造成损失的由当事人赔偿。

  3、发票不得转借、转让,不得为其他单位或个人代开,只能对经营业务收取款项使用。

  4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

  5、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况,监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

  6、每班次结束后,收银员均要打印发票使用报告,附于营业收入报告之后。

  第二条收取发票

  1、购买商品和其他付款事项,应向收款方向取得发票,该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章,并由收款方加盖财务专用章或发票专用章,并经开票人签字方可接受。

  2、发票必须符合有关税务规定,内容不得涂改。

  3、对不符合规定的发票,不得接受,不得作为报销凭证。

  4、所收发票金额应与交易事项的金额相符,在正常情况下,发票应直接开给酒店。如有特殊情况,应具报告说明,并经财务经理批准,方可给予报销。

  5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符,不得串通开票单位虚构作假,以相同金额发票抵充顶替。

  6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项,审核其真实性、合法性、完整性。

  第七节、支票使用管理办法

  酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法,确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控:

  1、银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章,并加盖酒店的财务专用章方可提龋

  2、财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下,不得填制任何支款支票。

  3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后,由出纳登记保管,并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况,不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

  4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写,内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因,经部门经理核实加签后,联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准,最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》,在注明缘由后,退回原提出付款要求部门。

  5、出纳必须严格要求保管和开出支票,对未经批准的付款要求不得开出支票。

  6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或将空白支票带离酒店。

  7、因业务确有所需,不能确定实际金额的情况,允许在填写收款人,及用途后,开出限额支票。按本项规定开出的支票,领出支票人必须在2个工作天内,将使用情况报回出纳,办理财务手续。

  8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改,其他事项的更变,必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

  9、因故取消或作废的支票必须注明原因,并在支票上明显位置,用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外,应按号与同号存根一并订在存备查。

  10、支票在使用前应按银行原装订本保存,不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状,不得撕离。

  11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致,各栏资料必须如实填写,不得留空。

  12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用,不得跳页跨页使用。

  13、已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查,并按有关制度的规定期限保存。

  14、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外,尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

  15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的,应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

  第八节、收据管理办法

  收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证,开具收据的情况罗列如下:收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

  1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具,

  2、酒店营业收据应确保合法有效,并由专人保管、领用、发放。

  3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写,内容一致,

  4、因工作失误或其他原因开错的,要加盖“作废”章,并将全部联次与存根订在一起,不可私自销毁。

  5、开具收据应使用中文,可同时使用英文。

  6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后,应及时把收据存根交回管理人统一保管。

  7、收据按号码必须连续使用。

  8、所领用收据出现问题,由责任人承担。

  第九节、收银员编班制度

  为了管理好收银的工作,建立编更制度,编更制度是根据营业运作需要而制定的,要求在月末制定下一个月的上班更次,首先由收银员个人根据休假数量,提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕,不累计到下个月,如由于营业需要可以调整),再由编更负责人综合情况,制定下月更期表,具体要求如下。

  1、排班表制定后,若有需要更改或临时调更,需请示领导批准。

  2、请休病假、事假的,需要出示医生开具的病假单或请假条,并经批准。

  3、若因个人原因,需提前下班或推迟上班的,需经批准方可执行,欠下的时间,以后补回。

  4、在工作未完成时,不得无故提前下班、早退。

  5、在每个月的排班表制定前,若员工有需要申请假期的,需提交申请条,并交财务领导批准后,方可作准。

  6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

  7、如遇上与人事部相关制度相抵触的,以人事部的相关制度作前提,作出修订。

  第十节、各种消费券(卡)管理

  在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务,包括免费的消费凭证。

  1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

  2、消费券上必须注明可消费金额。

  3、消费券不能兑换现金,并且未使用的价值不被偿还。

  4、消费券必须在消费前出示。

  5、消费券上必须注明有效使用期限,过期作废。

  6、所有消费券由财务部按序号控制并保存。

  7、所有消费券的使用需经财务部盖章后,方可生效。

  8、酒店员工不能使用消费券,特殊情况例外。

  9、消费券在申请或发放中,不得作假或发放与此无关人员,一经查出,严肃处理。

  10、免费的消费券上须注明,如持券人到酒店消费,需提前预订,以视客房及餐厅的消费安排情况

  11、申请免费消费券,应事先填写申请表,注明时间及原因,而后经部门经理及总经理批准。

  12、任何消费券如延期使用,需由财务经理和总经理同意,并在消费券上签字确认,在原来的消费券上注明延迟的日期,方可生效。

  13、所有消费券均由财务部保管、发放,任何部门需要领取消费券时,由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料,并由领取人签收。

  14、消费券根据其发放的性质,相应作帐务处理。

  15、如果为IC卡,亦由财务部控制,包括:制卡、更换、充值等等。

  第十一节、酒店的交际宴请

  是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

  1、所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

  2、宴请申请单应提前申请,申请人必须填写宴请申请表,注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

  3、宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

  4、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录,实际发生金额不得超过预计金额的10%。

  5、未及时提供宴请单者,必须在24小时之内主动交与财务日审。

  6、所有宴请原则上应在酒店内进行。

  7、只有在特殊情况下,经总经理特别批准方可在店外宴请,事后同样补宴请申请单。

  8、如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表,其费用将从宴请人的工资中扣除。

  9、各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

  10、日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

  11、如果有定额的,超出定额部分由个人承担,承担部分是否折扣,另外制定。

  第十二节、采购制度

  采购制度的大原则是:先审批,后购买;先验收,后付款。

  为了加强酒店的成本控制,压缩不合理的费用支出,特制度本制度。

  (一)、请购制度

  1、部门每月做好日常物品的采购计划,填写《采购申请单》后,部门负责人审阅后,送行政部审批,超越行政部审批权限的,应送总经办审批。

  2、在计划外和超计划的采购,要由总经办审批。

  3、部门对于固定资产的申购,要按实际情况,提交扼要的报告,说明有关情况,由总经办审批。

  4、更换原有的设备,要有专业部门的意见书。

  5、一些特殊设备申购,涉及多个部门的,要互相进行沟通,完善方案。

  (二)、采购实施

  1、采购物品由采购部负责,如是专业用品,应有相关的专业人员陪同。

  2、专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货,并有一定范围的询价,选定两家以上的供应商。

  3、固定资产的采购必须采取比价的方式进行,择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

  4、采购物品先急后缓,营业部门优先。

  (三)、验收制度

  收货必须掌握三个重要环节,即数量、质量和价格。

  1、未经批准的采购定货单,而提前采购所列货品,收货部一律拒收。

  2、收货记录上的金额应与发票金额相符,供应商名称应与采购申请单名称一致。

  3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点,收货量应与订购数量相同。

  4、所采购的物品和原料应符合酒店质量要求,不合乎要求,收货部有权拒收。

  5、实行双重验收制度,收货部为第一验收人,使用部门为第二验收人,必须各负其责。

  6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。

  7、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字,方可生效。另外,贵重干货入库时,收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

  8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

  9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐,确认无误后,转交应付部复核。

  10、工作时间以外,如使用部门需要的紧急货品,由使用部门通知采购部,货到后,由使用部门主管级以上人员验收,同时填写相关的收货证明,签名后交给采购员,并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

  11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐,送成本部资产管理员。

  12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。

  (四)、采购货款付款制度

  第三条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的,均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续,然后再履行审批程序,办理付款或核销。

  第四条供应商采取月结方式进行,经过对账确认后,按计划支付货款。

  第五条货款以银行转账的形式为主。

  第六条采购员一般采取每星期一次结算货款,不能滞后,报销时应分门别类进行报销。

  第七条报销时如有借款,同时还款手续。

  第八条付款时审核:发票是否完备,是否在计划期限,是否有完善的验收手续(包括:验收单、保修单),是否经有关领导批准。

  第十三节、仓库管理制度

  1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品,必须有效划分和管理,编排位置代码方式,方便管理。

  2、仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

  3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

  4、如封包钥匙被开启,请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

  5、出库入库餐料及物料,必须立刻登记进电脑,仓管员并在单据上签字。

  6、每日检查餐料是否有过期、变质,发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

  7、每日检查存货情况,及时填写《采购申请单》补充存货。

  8、每日关仓之前整理物货堆放,清洁仓库卫生,关闭电源。

  9、仓库钥匙必须使用信封包装封存,由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册,

  10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点,并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

办公室管理规章制度精选(第6篇)

  目的:为提升和维护**办公室的整体形象,建立健全办公室各项规章制度,努力营造一个文明,整洁,有序的工作环境

  一.纪律

  1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证,上班时要求着装整齐,仪表端庄,不得穿背心,内裤,拖鞋

  2、严格遵守公司的工作作息时间,上午8:00——12:00,下午14:00——18:00,每天上班需到人事部签到,凡无故不报到者均按迟到或旷工论处

  3、上班期间不得随意离岗窜岗,不得做与工作无关的事,非工作需要,不得随便离开办公室

  4、使用电话,传真机,复印机,空调,灯光,电脑及其他电器设备用品应按规定使用,下班前应关妥才能离开

  5、自觉爱护公司的一切设备设施,不得将公物私自占有或挪作他用,如有损坏或丢失,必须负责赔偿

  6、非休息时间不得在办公室闲聊,更不允许大声喧哗,使用电话时少用或不用免提,减少办公室噪音。接听电话时应注意礼貌用语[你好,]

  7、不准在办公室内下棋,玩纸牌及其他消遣活动,不准玩电脑游戏,所有电脑游戏程序应一律删除,公司允许必要的工作聊天软件存在,但需以工作为准。凡公司各电脑信息,员工要负责保密,公司可以全权处理。

  8、总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲[您好,**公司,请问您找哪位]

  9、原则上不允许打私人电话,更不允许用来聊天,通话时不宜声音过大,以免打扰其他员工办公,人离开办公桌应将椅子推入桌下

  10、办公室人员外出,必须在人事处办理外出事项登记。

  二.卫生

  1、办公室的公共区域及办公室外实行全员轮流打扫负责制,(具体见卫生值日表),无故不打扫或敷衍马虎者给予相应的经济处罚

  2、个人的办公区域内由自己每日负责打扫整理,平时办公桌面保持整洁,不得堆放与办公用品无关的东西,总经理办公区域有秘书和助手轮流打扫。

  3、办公区域内严禁吸烟,更不得吸游烟,如需吸烟者均到楼梯过道处吸烟

  4、公司内不可以随地吐痰,垃圾,纸屑等应丢入废纸搂内,不得随意抛弃

  三.安全

  1、工作人员在接待来访人员时,必须先查明来访者身份和来意,然后通知被访部门和相关人员,经许可后再允许进入,严禁让陌生人私自闯入办公区域内

  2、每天上班由办公室专人负责提前十五分钟开门,下班前必须由专人负责关闭,并临行前检查公司内所有门窗,设备是否关好,并坚持做到人走灯灭。

  3、办公室不应存放员工的贵重物品,公司的贵重可移动财产应由专人保管,对于可以上锁的物品一律要求锁好。不得将危险品带入办公室

  4、每日最后离开办公室的人员必须严格检查公司全部门窗,确定安全后方可离开

  5、公司所有员工应加强安全防范意识,坚决维护公司利益

  上述规定从颁布之日起正式执行,由综合办人员负责检查监督,对违反规定者给予10—50元的经济处罚,情节严重者予以辞退。

  罚则:

  1,在办公室抽烟一次罚款5元。第二次10元。

  2,个人卫生凌乱者,经经理点名批评后,记过一次,第二次罚款1元。

  3,其他罚则按照10—50元进行经济处罚。

办公室管理规章制度精选(第7篇)

  (一)总则

  l.为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

  2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

  (二)档案管理

  3.归档范围:

  公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

  4.档案管理要指专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

  5.档案的借阅与索取:

  (1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;

  (2)公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;

  (3)借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要必须摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

  6.档案的销毁:

  (1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

  (2)若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。

  (3)经批准销毁的公司档案,

  档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

  (三)印鉴管理

  7.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

  8.公司印鉴的`使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

  9.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号、登记、存档以备查询。

  10.公司一般不允许开具空白介绍信,如因工作需要或其他特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

  1l.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

  (四)公文打印管理

  12.公司公文的打印工作由决经理办公室负责。

  13.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。

  14.公司各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。

  (五)办及及劳保用品的管理

  15.办公用品的购发:

  (1)每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

  (2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室。由各室主任签字领回;

  (3)除正常配给的办公用品外,若还需用其他用品的,须经总经理办公室主任批准方可领用;

  (4)公司新聘工作人员的办公用品,

  办公室根据部、室负责人提供的名单和和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;

  (5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

  (6)负责购发办公用品的人员要建立账本,办好人库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

  (7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进人库房。

  16.劳保用品的购发:

  劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

  (六)库房管理

  17.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

  18.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

  19.物资人库后,应当日填写账卡。

  20.严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

  21库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

  22.严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确、不得随意涂改。

  23.库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库房内必须配备消防设备,做到防火、防盗、防潮。

  (七)报刊厦邮发管理

  24.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。

  25.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

  26.任何人不得随意将报刊挪作他用,

  若需处理,需经总经理办公室主任批准。

  (八)附则

  27.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

  (1)私人信件,一律实行自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局。

  (2)所有公发信件、邮件一律不封口,由收发员登记,统一封口,负责寄发;

  (3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室登记后方可邮发。

  28.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

  29.本规定解释权归总经理办公室。

办公室管理规章制度精选(第8篇)

  第一节总则

  第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。

  第二条本规定所指行政事务包括印章管理,公文管理,办公事务用品管理,公务车管理,邮发管理、档案管理等。

  第二节印章管理

  第三条公司印章包括:公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。

  第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。

  第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可后,管理印章人方可盖章,如违反此项规定造成后果由直接责任人员负责。

  第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存盘。

  第七条公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理批准后方可开出,持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用者必须交回。

  第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行,盖章后出现的意外情况由批准人负责。

  第三节公文管理

  第九条公司的公文格式应规范化,公文处理程序应严肃、正确。

  第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。

  第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字,交总经理办公室审核后发送。

  第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。

  第四节办公事务用品的管理

  第十三条办公事务用品类别规定如下:

  (一)办公用品(桌椅等)

  (二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)

  (三)印刷品

  (四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)

  (五)杂物器具(杯子、茶叶等)

  (六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)20xx年最新办公室管理规章制度

  (七)其它

  第十四条办公事务用品的购发:

  (一)办公事务用品的购发由各部门在每月1—5日间造好用品需求计划,由部门负责人签署后报总经理办公室,总经理办公室根据实际工作需要有计划购买、分发给各部门,由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由总经理批准后方可购买。

  (二)计划外办公事务用品的申请领用,必须经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。

  (三)公司新聘工作人员办公用品,总经理办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员正常工作。

  (四)公司办公事务用品应建立帐簿,购发手续清晰、规范。

  第五节公务车管理

  第十五条公务车的使用范围主要包括:部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特殊用车。

  第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责,驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。

  第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室,总经理办公室应严格按规定派车,不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车,以节约为本,能合用车的就合用车,不另派车。

  第十八条公司的司机应服从调度,安全驾驶,爱护车辆,文明行车。

  第十九条公司在无车或车辆不足时,申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请,由总经理办公室与集团公司车队协调派车。

  第六节邮发管理

  第二十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。所有公发信件、邮件都由文书登记、收发。

  第二十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导,由总经理办公室统一报批处理。

  第七节档案管理

  第二十二条档案管理由公司办公室文书负责。要认真做好文件收发、登记、传阅和归档工作,对涉及机密的文件、资料,档案要做好保密工作,防止泄密。

  第二十三条归档范围:

  公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

  第二十四条档案的借阅与索取:

  (一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。

  (二)公司其它人员需借阅档案时,需经部门主管批准,并办理借阅手续。

  (三)借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

  第八节附则

  第二十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展,有不适应工作需要的,各部门可提出修改意见,总经理办公室研究并呈请总经理批示。

  第二十六条本规定解释权归总经理办公室。20xx年最新办公室管理规章制度

  第二十七条本规定从发布之日起生效。

办公室管理规章制度精选(第9篇)

  第一章总则

  为了合理管理办公用品,适应工作需要,合理节约费用,特制定本规定。这项规定的执行部门是办公室。

  第二章材料的分类

  1.公司办公用品分为低值易耗品、控制类产品、贵重物品和实物资产。

  2.低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等

  3.管材产品:订书机、钻床、剪刀、美术刀、文件夹、计算器等

  4. (三)个人保管物:三百元以上的自用自留费用;

  5.实物资产:空调、电脑、相机、相机等材料300元以上。

  第三章办公用品的采购

  1.公司办公用品、办公材料的采购原则上由办公室统一采购。特殊材料经办公室批准,由采购部自行采购。

  购买物品需填写《购买申请表》,300元以内的物品需报部门经理审批,办公室审批;300元以上(含300元)由部门主任批准,办公室审核,总经理批准。

  2.指定专人负责物资采购,采取以下方式:

  1)定点采购:公司订购大型超市采购商品。

  2)时间安排:每月初进货。

  3)定量:动态调整,保证立柱材料的库存合理性。

  4)特殊商品:从多个厂家选择产品进行比较选择。

  第四章物资领用管理

  1.公司根据物料分类进行不同的收集方式:

  2.低值易耗品:由办公室管理员签字直接领取

  3.控制下的产品:直接由办公室管理员签字领取

  4.贵重物品:根据特殊文件的收集程度

办公室管理规章制度精选(第10篇)

  目的:为提升和维护XX办公室的整体形象,建立健全办公室各项规章制度,努力营造一个文明,整洁,有序的工作环境

  一.纪律

  1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证,上班时要求着装整齐,仪表端庄,不得穿背心,内裤,拖鞋

  2、严格遵守公司的工作作息时间,上午8:00——12:00,下午14:00——18:00,每天上班需到人事部签到,凡无故不报到者均按迟到或旷工论处

  3、上班期间不得随意离岗窜岗,不得做与工作无关的事,非工作需要,不得随便离开办公室

  4、使用电话,传真机,复印机,空调,灯光,电脑及其他电器设备用品应按规定使用,下班前应关妥才能离开

  5、自觉爱护公司的一切设备设施,不得将公物私自占有或挪作他用,如有损坏或丢失,必须负责赔偿

  6、非休息时间不得在办公室闲聊,更不允许大声喧哗,使用电话时少用或不用免提,减少办公室噪音。接听电话时应注意礼貌用语你好。

  7、不准在办公室内下棋,玩纸牌及其他消遣活动,不准玩电脑游戏,所有电脑游戏程序应一律删除,公司允许必要的工作聊天软件存在,但需以工作为准。凡公司各电脑信息,员工要负责保密,公司可以全权处理。

  8、总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲[您好,XX公司,请问您找哪位]

  9、原则上不允许打私人电话,更不允许用来聊天,通话时不宜声音过大,以免打扰其他员工办公,人离开办公桌应将椅子推入桌下

  10、办公室人员外出,必须在人事处办理外出事项登记。

  二.卫生

  1、办公室的公共区域及办公室外实行全员轮流打扫负责制,(具体见卫生值日表),无故不打扫或敷衍马虎者给予相应的经济处罚

  2、个人的办公区域内由自己每日负责打扫整理,平时办公桌面保持整洁,不得堆放与办公用品无关的东西,总经理办公区域有秘书和助手轮流打扫。

  3、办公区域内严禁吸烟,更不得吸游烟,如需吸烟者均到楼梯过道处吸烟

  4、公司内不可以随地吐痰,垃圾,纸屑等应丢入废纸搂内,不得随意抛弃

  三.安全

  1、工作人员在接待来访人员时,必须先查明来访者身份和来意,然后通知被访部门和相关人员,经许可后再允许进入,严禁让陌生人私自闯入办公区域内

  2、每天上班由办公室专人负责提前十五分钟开门,下班前必须由专人负责关闭,并临行前检查公司内所有门窗,设备是否关好,并坚持做到人走灯灭。

  3、办公室不应存放员工的贵重物品,公司的贵重可移动财产应由专人保管,对于可以上锁的物品一律要求锁好。不得将危险品带入办公室

  4、每日最后离开办公室的人员必须严格检查公司全部门窗,确定安全后方可离开

  5、公司所有员工应加强安全防范意识,坚决维护公司利益

  上述规定从颁布之日起正式执行,由综合办人员负责检查监督,对违反规定者给予10—50元的经济处罚,情节严重者予以辞退。

  罚则:

  1,在办公室抽烟一次罚款5元。第二次10元。

  2,个人卫生凌乱者,经经理点名批评后,记过一次,第二次罚款1元。

  3,其他罚则按照10-50元进行经济处罚。

办公室管理规章制度精选(第11篇)

  为了加强对学生、社团管理中心办公室的管理,维持正常的工作秩序,创造良好的工作环境,树立学生干部的良好形象,加强各部门之间的协调与合作,确保学生会、社团管理中心的工作顺利进行,特制定本制度。

  一、卫生要求

  ①保持办公室地面清洁,做到无纸屑无较多灰尘;

  ②窗户、窗台无明显灰尘;

  ③卫生工具摆放整齐;

  ④保持垃圾筒内无较多垃圾;

  ⑤保持桌椅的整齐(凡到办公室就坐的人员,离开时必须将椅子摆放到位);

  ⑥将使用过的绘画工具清洁后归放到位;

  ⑦保持墙壁白净;

  ⑧最后离开办公室的人随手关灯、关窗、锁门。

  二、公共财产

  ①只有组织内成员才有权使用各类物品;

  ②各类财产由当日办公室值日人员负责监管;

  ③凡公共财产不得私用(有特殊情况必须得到批准);

  ④办公室钥匙由主席团、社团主任、办公室主任携带;

  ⑤电脑只限用于办公;

  ⑥凡损坏的公共财产照价赔偿;

  三、言行举止

  ①所有值班人员必须文明用语,禁止大声喧哗、哄闹;

  ②在人际交往中,尊重每一个人的基本权利;

  ③开会时严格遵守会议要求;

  ④禁止在办公室内谈情说爱;

  ⑤不得在办公室内充电。

  ⑥不得随意带外人进入办公室,值班时不得聊天

  (注:非学生会及社团成员没有特殊情况不得随意进入办公室。)

办公室管理规章制度精选(第12篇)

  第一章总则

  办公场所是员工从事经营管理的劳动场所,公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境,员工应自觉维护良好的办公环境。

  第二章员工行为规范

  第一条职业道德

  忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。

  第二条形象规范

  (一)着装、举止

  1.着装:整洁、大方、得体

  1)员工衣着应当合乎企业形象及部门形象,原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落,服装正规、整洁、完好、协调、悦目。

  2)着装最好上下相配、平整,符合时节。

  3)女员工可化淡妆,工作时间不能当众化妆,勿戴过多饰品;领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。

  4)鞋、袜保持干净、卫生,在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。

  2.举止:文雅、礼貌、精神

  1)遵守考勤制度,准时上班、下班,不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人,填报请假单。

  2)上班时间保持良好的精神状态,精力充沛,精神饱满,乐观进取。

  3)对待上司要尊重,对待同事要热情,处理工作保持头脑冷静,提倡微笑待人,微笑服务。

  4)开诚布公,坦诚待人,平等尊重,团结协作,不将个人喜好带进工作中,不拉帮结派、党同伐异。

  5)热情接待每一位客人,不以貌取人,不盛气凌人,与客人约见要准时,如另有客人来访需等待时,应主动端茶道歉。

  6)保持良好坐姿、行姿,切勿高声呼叫他人。

  7)出入会议室或上司办公室,主动敲门示意,进入房间随手关门。

  第三条语言规范

  1.会话:亲切、诚恳、谦虚

  1)语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。

  2)与他人交谈,要专心致志,面带微笑,不能心不在焉,反应冷漠。

  3)严禁说脏话、忌语,使用文明用语。

  4)同事之间沟通问题时,应本着“换位思考、解决问题”的原则,语言应礼貌,委婉。

  5)见到领导时应主动打招呼,向上级汇报工作时应简洁、明确。

  第四条社交活动

  1.待客:热情大方的对待来客。客人到时应起立迎接,安排入座,双手递水;告辞时,应道别。

  2.作客:准时赴约,作客时间不宜太长,告别时应向主人表示谢意。

  3.参加社交活动,应注意维护企业形象;男员工要修面,头发梳理整齐,衣服整洁大方,保持仪态大方得体;女员工应适当化妆,衣着色彩协调,大方得体,入时美观。

  第三章员工日常工作行为规范

  第五条办公大厅、各独立办公室应保持安静,禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。

  第六条工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪,禁止将私人情绪带入工作当中。

  第七条员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。

  第八条个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内,请勿摆置于椅子后方。

  第九条工作中不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

  第十条工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

  第十一条办公桌上应素雅、整齐、清洁,各类文件存放应注意保密,不得随意摆放,资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

  第十二条桌面和室内办公设备摆放整齐,保持外表干净。

  第十三条室内文件柜文件摆放科学有序,外观整洁。

  第十四条办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外,应保证墙面清洁。

  第十五条办公座椅不能随意摆放,离座后要将座椅在桌前摆正。

  第十六条保证所属办公区域的设备设施完好,做到人走关停所有设备电源。

  第十七条要节约用电,下班后及时关闭计算机;开启空调时按国家相关要求调整温度,人员长时间离开办公室时应关闭空调。

  第十八条会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸;办公室内不允许长期存放与工作无关的私人物品。

  第十九条未经行政部同意,禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。

  第二十条工作中同事之间应本着以公司利益为重,团结合作、快捷高效为原则,应及时解决可能存在的矛盾和问题。

  第二十一条公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途,若有特殊原因,须事先提出申请,经批准后方可使用。

  第四章 办公现场管理规范

  第二十二条工作时间内,非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。

  第二十三条公共卫生由公司请专人打扫,每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。

  第二十四条员工应自觉维护办公场所清洁卫生,禁止在办公区域内、公司平台及卫生间内吸烟,严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物,严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣,保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。

  第二十五条在使用传真机或复印机后,所产生的错误报告或废纸等,须及时处理,重要文件应予以粉碎,非重要文件应回收再利用。传真后的稿件,应立即拿走,禁止堆放在传真机或复印机上。

  第五章爱护财产

  第二十六条每位员工应爱护公司的财产,如有损坏,照价维修或赔偿。公司发放的办公用品,员工须妥善保管,如有遗失,自行负责。

  第二十七条复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。

  第二十八条电脑的日常维护由使用人负责,如遇故障影响正常使用的情况,将由信息部派专业人员对电脑进行维修,不得擅自处理。

  第二十九条公司所购的书籍资料等,由行政部指定的专人进行登记、编号,并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续,借阅最长期限为两周,超出期限须办理续借手续。

  第三十条发现设备、设施有问题时,及时通知行政部,由行政部向维修单位说明情况,并协调好维修时间,然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。

  第三十一条为了维护公司正常的工作秩序,保证公司公共设备和设施正常运转,提高维修的时效性,每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。

  第六章罚则

  第三十二条本制度的检查、监督部门由公司行政部执行;

  第三十三条若有员工违反此规定,公司将给予口头警告、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚;

  第三十四条根据人事规定,各种处罚项目除按上述规定处罚外,均计入当月绩效考核评分项目。

  第七章附则

  第三十五条本规定由公司行政部负责解释、修订。

  第三十六条本规定自xx年xx月xx日起执行。

办公室管理规章制度精选(第13篇)

  1、上班时着装整齐、坐姿端正,树立良好的公司形象和个人形象。

  2、公共办公场所桌面、地面、烟灰缸做到日日清洁,值日人员每天提前做值日,避免影响工作。

  3、非计时人员严格遵守考勤制度,上、下午上班前及时到办公室签到,未按时签到者按公司制度执行。

  4、每位员工均应将本人工作场所必需物品放置整齐,不经本人允许外人不得动用。

  5、公司电脑专人使用,并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、聊天、上网浏览与工作无关内容。下班时间经过允许员工可以进行学习。

  6、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗,吵闹、严禁闲聊,营造良好的工作环境。

  7、各部门的工作文件作废时,需做撕毁处理。

  8、办公室人员要树立服务意识,要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。

  9、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天,包括打入的电话。

  10、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语:您好/请/谢谢/对不起/再见。

  11、下班时随手整理自己的办公桌。最后离开的人员应关闭空调,关窗,断电,锁门。

  13、员工应注意环保和节约,尽量不使用一次性茶具。

  14、危险品严禁带入办公区域。

办公室管理规章制度精选(第14篇)

  1、遵守公司考勤制度,准时上下班不迟到不早退,上下班需在<考勤表>上签到。有事提前请假,填写<员工请假单>,经部门领导批准后方可离开。否则视为缺勤。

  2、每日早会,无故不得迟到早退,不参加,如有急事需经领导同意后方可离开。无故迟到早退不参加者,给予警告,两次警告以上含两次给予元的负激励,五次警告以上含五次给予元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

  3、所有办公室人员应遵守保密纪律,保存文件及技术资料,不得泄露公司机密。

  4、工作时光内办公室人员需将手机调成振动,不得在办公区域大声喧哗吵闹等。发现一次给予警告,两次警告以上含两次给予元的负激励。不得做与工作无关的事情,例如不得在办公期间打扑克玩游戏听mp看影碟等,发现一次给予元的负激励,发现两次以上含两次给予元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

  5、维护公共卫生,禁止随地吐痰随手乱放乱扔杂物如饮料瓶废弃的纸张纸盒等,禁止在办公室内吸烟,持续办公区域的整洁干净卫生,持续良好的工作环境,发现一次给予元的负激励,发现两次以上含两次给予元的负激励。

  6、下班后,务必把电脑空调饮水机等电器设备电源及插排开关电源断开,把桌椅摆放整齐,收拾好办公用品,维持办公室清洁。

  7、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作,若发现忘记打扫卫生者,给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有电器设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电器未切断电源的现象,给予当事人元负激励,给予前一天晚上最后离开的人员元的负激励,上班前首先整理好自我办公桌,办公物品摆放整齐,办公桌上不得摆放与工作无关的物品。

  8、所有办公室人员应妥善保管爱护和使用各种设备办公用品等,无故损坏公司办公设备等应按照原价予以赔偿公司。对各种设备应按规范要求操作保养,降低消耗和费用,发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。

  9、下班最后一位离开办公室的人员务必关好门窗,检查电脑空调饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开,一切检查落实好,然后在<检查登记表>中签字离开。

  注:办公室所有人员互相检查、互相监督,共同建立安全、整洁、舒适的办公环境。以上所有的负激励作为办公室日常费用的开支,由专人负责记录保管。

办公室管理规章制度精选(第15篇)

  学校为改善教师的办公条件,在财力有限的情况,在教师的办公室安装了空调。为了进一步优化学校办公条件,使空调在使用过程中发挥更大的作用,同时本着开源节流的原则,节约用电,延长空调的使用寿命,请各位教职员工自觉遵守以下制度:

  一、总务处负责对学校各室空调供电专线的检修,确保线路安全畅通。凡空调供电线路、空调器发生故障,使用部门应尽快通知总务处,以便妥善处理,任何各室及个人不得自行处理。

  二、空调遥控器由办公室主任或专用教室负责人保管,学期结束归还总务处,空调使用前应认真阅读使用说明书,使用时应注意爱惜和保护,故意损坏,照价赔偿(含遥控器)。

  三、空调使用规定,气温冬天0℃以下、夏天30℃以上,可开启空调;空调温度调控适可而止,建议夏天以25℃左右为宜,冬天以18℃为宜。

  四、空调运行时,请关闭门窗;且做到办公室无人时,能主动关闭空调,各室应在下班前30分钟自觉关停空调,以节约用电,严禁在下班离校的情况下,空调仍然运转。

  五、长时间不用空调,应将插头拔下,同时将遥控器内装电池取出,要做好空调室内和室外机的保洁工作,建议定期清洗过滤网,以降低能耗。

  六、对夜晚办公或值班的教师,要根据实际情况,本着节约的原则,合理使用空调,建议集中办公。

  七、要保持身体健康,离不开良好的心态和积极有效的锻炼。适宜的户外运动,有益身心健康。

办公室管理规章制度精选(第16篇)

  一、本局公共()财产进入固定资产管理,统一调配使用。妥善使用和保管价值500元以上的贵重物品,股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的,由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的,必须完成公共财产的移交,方可办理有关手续。

  二、爱护公物,不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。

  三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常使用期满不能继续使用时,使用股室书面报告分管领导审查同意,交局长签字同意后移交办公室报废处理。

  四、妥善保管和维护重要办公设备。

  重要办公设备应尽力维修使用。无法维修和维修后仍不能正常使用的,报请局领导同意按采购程序添置,实施以旧换新。

  非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机,私自操作造成设备损坏的,由个人负责赔偿。

  五、由办公室负责造册登记电脑(台式和笔记本)、打印机、传真机、u盘、计算器等贵重办公用品。

  六、因工作变动要移交贵重办公用品时,由移交人根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室,履行相关交接手续。

  七、因工作需要领用贵重办公用品时,由办公室根据已经归档管理的登记册逐一清点并移交,履行相关交接手续。

  八、启用空调时必须关窗、关门,人走断电。

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