部门管理制度（第1篇）

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

　　4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。

部门管理制度（第2篇）

　　学生会部门管理制度

　　一、会议制度：

　　1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。

　　2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

　　3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。

　　4、平时参加活动的同学，都有加分奖励（1―8分）。

　　5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。

　　6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处

　　二、干部选拔任用制度:

　　各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。

　　部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。

　　三、成员守则及要求:

　　1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

　　2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

　　3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。

　　4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

　　5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。

　　6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率

　　7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。

　　8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。

　　9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。

部门管理制度（第3篇）

　　结合目前国家冠状病毒疫情的实际情况，依据区教委下发的《XX区新型冠状病毒疫情防控工作组工作方案》通知要求，为切实做好新型冠状病毒的有效预防工作，我园干部教师遵守纪律、坚守岗位、忠实履职;特制订《XX幼儿园新型冠状病毒防控工作方案》。

　　一、指导思想:

　　按照国家、市、区、区教委的统一部署，坚持统一领导，全体人员相互配合;科学防控，快速应对;预防为主，防治结合;群防群控，分级负责;加强宣教，全员参与，坚决执行各项要求，切实维护本园教职工的身体健康和生命安全。

　　二、工作目标:

　　全力做好新型冠状病毒感染疫情防控工作，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情在园所传播和蔓延，保障幼儿、教职员工身体健康和生命安全，维护社会稳定。

　　三、工作组织:

　　(一)疫情防控园所工作领导小组

　　1、领导小组成员及职责

　　组长：XX 幼儿园园长

　　职责：全面指挥、领导、统筹疫情防控过程中幼儿园各项体工作的安排，传达上级要求，及时采取应急措施。

　　副组长：XX 幼儿园副园长

　　职责：负责疫情工作中相关数据的调查、统计、核实、准确上报等工作。物资的配给工作。

　　副组长：XX 幼儿园副园长

　　职责：(1)负责疫情的防控工作等各类预案的撰写及梳理。(如有疫情发生：做好跟踪式了解疫情情况、补充性报告。)

　　(2)日常管理：督促相关人员严格执行各项要求，做好出入登记及消毒工作。

　　组员：

　　保教主任：XX

　　职责：幼儿延迟开园的教育教学推进工作

　　保教主任：XX

　　职责：建立防控期间的教职工信息台账，进行教职工情况追访、登记工作

　　科研负责：XX

　　职责：(1)建立防控期间的幼儿信息台账，进行出京幼儿情况追访、登记工作。

　　(2)做好全园幼儿身体状况统计追访、登记工作。

　　保健医：XX

　　职责：做好疫情防控消毒工作。

　　会计：XX

　　职责：负责消毒工具、物品的资金配给工作。

　　库管：XX

　　职责：必要消毒设备、工具、物品的及时购买及配备。

　　班组长：XX XX (各班级班长)

　　职责：(1)负责本组教师、幼儿外出人员的追访、登记及后期体温检测工作。

　　(2)各项信息的准确报送工作。

　　后勤组长：XX

　　职责：负责本小组人员的追访、登记及各项信息报送及接收、传达、带领执行。

　　四、具体工作措施：

　　(一)加强领导

　　高度重视新型冠状病毒疫情防控工作，实行园长负责制。成立相应的领导小组，制定工作方案。明确职责任务，全面落实防控措施。全力做好新型冠状病毒疫情的预防和救治工作。

　　1、加强日常管理

　　※层级管理

　　园所：

　　1、成立相应工作小组，制定“新型冠状病毒防控”、“延迟开学”、“防风险”、“特需儿童管理”等多项工作预案，做好事先筹划、过程清晰。

　　2、全面启动“零报告”和“双报告”制度，明确职责任务，全面落实防控措施。保障各项数据准确统计、及时上报。

　　3、针对疫情防控工作开展，明确责任人，将各层级教职工分成小组，形成组内监管下信息的统计、追查，确保上报信息、教职工台账信息的真实有效。

　　4、及时传达各项要求，督促教职工关注身体健康、科学防控。

　　5、依据区教委防控办的防护办法指导教师、家长做好日常防控工作。

　　6、发生特殊情况立即汇报、

　　7、做好门卫管理，对于安保人员进行疫情接待培训。将上级防止疫情文件下发并解读，监督保安认真执行。形成空港一幼疫情防控阶段的来人登记制度，严格执行出入、园门管理登记、检验流程工作。不轻易接待来访人员等。对来园人员进行测量体温、登记，发现疫情及时上报园领导。指导保安每天用比例适宜的消毒液擦拭自己的住处及门把手等。

　　8、疫情期间保证幼儿园信息公开透明。

　　9、做好疫情防控期间防护物资的使用。

　　保安：

　　1、严格控制外来人员进入园所。

　　2、本园教职工入园需按程序进行体温测量、登记工作，并在测试前确保自身已做好安全防护。

　　3、自身外出和进入公共场所时要采取必要的防护措施。

　　4、做好每日相关负责区域的卫生及消毒工作并做好记录。

　　伙房人员：

　　1、做好食堂的卫生消毒工作。

　　2、做好餐具的消毒工作。

　　3、做好食品的卫生保障工作。

　　4、严格按带量进行制作，确保伙食营养均衡。

　　值班人员：

　　1、做好每日工作的梳理工作。

　　2、根据上级要求随时完善疫情防控的上报追访资料。

　　3、关注幼儿、教职工的实际情况。

　　4、发现问题及时有针对性进行处理及解决。

　　5、发现疫情及时隔离及做好善后工作。

　　※严格执行相关精神及要求

　　1、按要求参加各种视频会议，接收各项文件信息，并认真学习、严格执行。

　　2、通过视频、微信等多种方式，使会议精神与要求及时传达，各项情况上报、排查准确、及时。

　　(二)疫情发生管理

　　1、疑似新型冠状病毒病例(幼儿)

　　(1)成立传染病应急领导小组

　　组长：XX

　　职责：一旦发生疫情，第一时间启动传染病应急防控预案，做好总指挥工作。

　　副组长：XX

　　职责：实时纪录突发事件的发展过程，提供真实材料，按规定拟稿上报。

　　副组长：XX

　　职责：确保病儿隔离后，班级工作的后续开展。其他幼儿的隔离组织。

　　组员：XX XX

　　(2)建立保障机制

　　安全保卫小组

　　负责人：XX

　　职责：在突发疫情的前期处置过程中，负责现场警戒、秩序维护、人员疏散等。

　　医疗救护小组

　　负责人：XX

　　职责：第一时间上报幼儿园园长及疾控中心相关部门，做好自身防护的同时按要求指导做好隔离消毒组织院前紧急救护，配合专业救护人员做好转诊工作。

　　后勤保障小组

　　负责人：XX

　　职责：负责现场救援物资的配送、供给，日常应急物资储备。

　　现场清理小组：保育员

　　做好自身防护，协助医护工作者对患者活动过的场所进行消毒，并实行室内强制通风。

　　2、疑似新型冠状病毒病例(教职工)

　　(1)成立传染病应急领导小组

　　组长：XX

　　职责：一旦发生疫情，第一时间启动传染病应急防控预案，做好总指挥工作。

　　副组长：XX

　　职责：实时纪录突发事件的发展过程，提供真实材料，按规定拟稿上报。

　　副组长：XX

　　职责：确保感染教师隔离后，班级工作的后续开展。幼儿及其他教师的隔离组织。(需隔离人员为班级教师下)监督班级幼儿及教师避开隔离场所(隔离人员为非班级教师情况下)

　　组员：XX XX

　　(2)建立保障机制

　　安全保卫小组

　　负责人：XX

　　职责：在突发疫情的前期处置过程中，负责现场警戒、秩序维护、人员疏散等。

　　医疗救护小组

　　负责人：XX

　　职责：第一时间上报幼儿园园长及疾控中心相关部门，做好自身防护的同时按要求指导做好隔离消毒组织院前紧急救护，配合专业救护人员做好转诊工作。

　　后勤保障小组

　　负责人：XX

　　职责：负责现场救援物资的配送、供给，日常应急物资储备。

　　现场清理小组：医护人员

　　对患者活动过的场所进行消毒。

部门管理制度（第4篇）

　　1、安装防盗门窗，使用公安指定的.合格保险柜，做到撬不开，搬不走。下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。

　　2、财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。

　　3、现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。

　　4、加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

　　5、除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

　　6、配备消防器材。消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

　　7、定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。保证工作人员能正确使用灭火设备。

　　8、办公室内禁止吸烟。严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。

　　9、工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。

　　10、一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。

部门管理制度（第5篇）

　　一、管理范围

　　1、上级主管部门按照预算计划下拨的经费。

　　2、固定资产，包括房屋、设备及其它使用价值在一年以上的物资。

　　3、预算外收入。

　　4、学杂费收入和其它社会资助的办学经费。

　　5、代办费、伙食费及其它代办经费。

　　二、预算管理

　　1、幼儿园应按规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理。

　　2、幼儿园须严格执行批准的预算计划，坚持平衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报。

　　3、幼儿园的银行存款帐户的开设和变更均应报财政部门批准。任何部门不得私设“小金库”。

　　4、幼儿园在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。并在园务公开栏内公开。

　　三、收入管理：

　　1、收入是指幼儿园为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、事业及经营服务性收入能够依法取得的其他各项收入。

　　2、幼儿园必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自坐支应交款项，更不得隐匿不报。

　　3、幼儿园的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。

部门管理制度（第6篇）

　　1、贯彻执行国家、上级部门和企业有关方针政策、标准和规定。

　　2、全面负责本部门的工作，确保体系在部门的有效运行。

　　3、负责组织对施工作业队进行现场技术交底，指导施工作业队自检、互检等工作。

　　4、深入工地，坚持技术工作贯彻施工全过程。

　　5、根据变更设计的原则和审定审批权限，对所属施工范围的各项工程进行仔细认真调查研究，经多方比较后提出需要修改设计的意见。

　　6、积极参加技术革新，正确采用国内外、新技术、新材料、新工艺、热情支持群众的创造和合理化建议，在有关领导的支持下协助进行试验、鉴定和推广工作。

　　7、负责组织做好竣工资料的编制，绘制竣工图纸和技术总结工作。

　　8、完成领导交办的其它工作。

部门管理制度（第7篇）

　　总则：

　　一、本部的工作重点是积极开展各类文艺活动，丰富同学们的课余生活。以协助老师，服务同学为宗旨，与学生会其他部门相互合作，共同为同学们创造一个在文艺方面大展身手的空间。

　　二、立足本部门的工作，积极配合其它部门开展工作。

　　成员职责：

　　1、负责文体部工作计划的起草、审订、检查、落实和总结；

　　2、组织召开各班文娱委员会议，计划、组织、协调、指导各级学生组织、各班文娱队的文化娱乐活动；

　　3、举办系文娱晚会、舞会、新生秀等活动，全面负责艺术节、院校的各类文娱赛事以及重大节庆的各项文艺活动安排等；

　　4、发现培养文艺活动人才，负责协调监督艺术团的日常训练工作；

　　5、完成领导临时交派的其他各项工作。

　　部门纪律：

　　1、自觉的遵守部门纪律，服从部门分配，积极完成部门的任务。

　　2、要有端正的工作态度，具有全心全意为同学服务和任劳任怨的献身精神。积极、热情、耐心细致并富有创造性地完成好本职工作。

　　3、认真学习，正确处理学习和工作的关系，既要做一名出色的学生干部，又要争做学习上的带头人。

　　4、努力加强业务素质，通过各种渠道、媒体增强文艺修养，拓宽视野，活跃思维，锻炼技能，逐步完善自我。

　　5、及时了解同学对文艺活动的要求，征集建议，开展丰富多彩的文艺活动，充实同学的业余生活。

　　6、按时参加有关会议，不迟到，不早退，按时完成各项工作。

　　7、要树立全面观念，集体意识，工作中要积极配合，团结协作。

　　8、严格遵守各项规定，提高工作效率，相互交流以促进工作发展。

部门管理制度（第8篇）

　　一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。

　　二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

　　三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

　　四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

　　五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的.计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

　　六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。

　　七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。

　　八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

　　九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。

　　十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。

部门管理制度（第9篇）

　　1、决策层

　　项目经理:

　　项目经理是工程项目安全生产、文明施工和环保第一责任人，对项目施工过程中的安全生产、文明施工和环境保护工作负全面领导责任

　　项目副经理:

　　对工程项目的安全生产、文明施工和环境保护工作负直接责任，协助项目经理贯彻安全、环保等法律法规和各项规章制度

　　项目总工程师:

　　对工程项目的安全和环保工作负技术责任，贯彻落实国家安全生产、文明施工和环境保护方针、政策，严格执行安全环保技术规程、规范、标准以及上级安全环保技术文件

　　安全总监:

　　对项目的安全生产工作进行监督检查，督促落实，负有监督领导责任。严格执行国家、地方政府有关安全的法律、法令、法规，上级、公司和分公司安全管理制度和规定。主持编制项目安全监理规划和实施细则，对整个施工过程的安全监理进行策划，对项目辨识出的重大职业健康安全因素重点控制。主持调查处理项目施工过程中发生的安全事故，统计事故造成的损失，拟定对有关责任人员的处分建议上报质量安全监督站。

　　2、管理层

　　技术管理部:

　　负责工程施工组织设计的编制和专项安全技术方案的制定、检查，指导安全设施的搭设

　　安全环境管理部:

　　为项目安全的责任部门进行安全交底，负责安全设施的搭设、检查、维护和安全检查

　　土建、钢结构、各专业安装工程施工管理部:

　　部门经理是项目分工负责区域或专业工程安全生产、文明施工和环境保护的责任人，负责监督所管辖范围内的安全和环保规章制度、操作规程的落实

　　物资设备部:

　　负责对购置的物资材料、设备设施及安全防护用品的检查验收，采购前将产品合格证及有关质量证明材料交安全环境管理部审查，进行实物检验，严禁伪劣产品进入现场

　　合同商务管理部:

　　组织考察分包单位的安全和环保能力，在合同文件中对相关方提出安全、环保方面的要求，并与分包单位签订安全管理协议书

　　综合管理办公室:

　　掌握现场施工人员的身体健康状况信息，特别是特种作业人员的健康情况，并提出处理意见

　　3、执行层

　　各专业分包单位:

　　认真执行有关的安全和环保法规和总承包单位制定的各项相关管理制度及ci要求，接受总承包单位对安全生产、文明施工和环境保护的监督检查和统一管理，对承包范围的安全与文明施工负直接责任

部门管理制度（第10篇）

　　为公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

　　第一章销售及合同规定

　　第一条：客户在购车以前业务员必须和客户说明需要提交的手续，如发生客户手续不全或无法提交手续的情况，将告知客户不能签订买卖合同。

　　第二条：客户在提交手续后业务员要及时和公司风险控制部联系，提交客户相关手续，以便风险控制部及时为客户制作合同细则。

　　第三条：风险控制部需在接到客户手续后第二日将合同制作完成，并到现场与客户本人签订合同。

　　第四条：风险控制部在向客户交车时必须签订交车明细表，并且保证公司5方交车管理规定。

　　第五条：风险控制部在与客户签订合同时要做到对合同格式文本的解释。同时要做到对违约责任及违约后果的特别说明，让客户在签订合同后知道合同文本的内容。

　　第六条：风险控制部在签订合同后要将合同文本妥善保管，做到合同统一管理。

　　第七条：在发生客户转卖车辆的情况时，公司所有人员不得参与客户私下的买卖交易活动，并不能为客户做任何的证明文件。

　　第八条：公司所有员工在知道客户转卖车辆的情况后，要在第一时间通知风险控制部，以便风险控制部对原签订合同进行跟踪和催收。

　　第九条：公司销售人员在对客户做出承诺前(如赠送配件、价格优惠、还款期限等)，必须先向公司做出请示。如发现销售人员私下承诺导致客户在购车过程中发生的损失，公司将严肃处理，并扣发销售人员所卖车辆的提成。

　　第十条：严禁销售人员与客户串通提供虚假资料进行签订合同，如发现有类似情况，销售人员销售该车提成全部扣除并进行严肃处理。

　　第二章债权管理规定

　　第一条：在客户出现预期情况时，风险控制管理部要及时与销售人员联系了解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。

　　第二条：风险控制管理部在客户还款日期前，要做到提前2天给客户打电话提醒客户还款，防止客户预期还款。

　　第三条：风险控制部在客户最后还款日时需及时和财务核对，核查客户是否还款。

　　第四条:如出现客户预期情况，风险控制部要及时与客户联系并见面，了解客户预期情况，并进行违约责任的声明，督促客户尽快还款。

　　第五条：如发生客户在预期后失踪的情况，风险控制部要及时调去客户家庭住址并进行家访。了解客户相关信息。

　　第七条：风险控制管理部在每次催收后，要制作《债权催收情况书》，将客户预期次数和预期金额计入，以便以后查询。

　　第八条：公司建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。

　　公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。

　　以上这风控部门管理制度就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多制度尽在：规章制度望大家多支持本网站，谢谢。

部门管理制度（第11篇）

　　为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：

　　一、例会制度

　　1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。

　　2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。

　　3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。

　　二、工作办法

　　1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。

　　2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。

　　3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。

　　三、权益部门工作制度

　　1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。

　　2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。

　　3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。

　　4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。

　　5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。

　　四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求

　　一）图书馆工作监督要求

　　1、值班人员须在在学院老师指导下工作。

　　2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。

　　3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。

　　4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。

　　5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。

　　6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。

　　7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。

　　二）学院办公室清洁工作监督要求

　　1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。

　　2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。

　　3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。

　　4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。

　　三）学院辅导员助理工作监督要求

　　1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。

　　2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。

　　3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。

　　4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。

　　五、奖惩制度

　　1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。

　　2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。

　　3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。

部门管理制度（第12篇）

　　1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

　　2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

　　汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销;洽谈成功了几家;有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方;预计会成功几家?

　　3、完成分管区域的销售任务

　　4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

　　5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;

　　7、高质量地做好终端工作：

　　8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;

　　9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

　　10、建立终端档案。

　　1)组织、参与各项促销活动;

　　2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;

　　3)处理消费者投诉;

　　4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;

　　11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。

　　12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。

　　13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。

　　14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。

　　15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。

　　16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的顺利进行。

　　17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。

　　18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)

　　19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。

　　20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

　　21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。

　　22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

　　23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

　　24、参与酒店各项业务、文化活动。

部门管理制度（第13篇）

　　总则：

　　为了全面加强各个工厂的管理，做到每个工厂和项事由规范化，合理化，按章程操作处理。做到有法可循，有据可依。

　　目的：

　　为了加强工厂管理，统一工厂的采购、款项申请、绩效管理等，结合各个工厂的实际情况，特颁发一下管理制度。

　　适用范围：

　　所有工厂的所有员工。

　　一、考勤制度管理：

　　1、上班时间

　　1、1每天工作8小时。

　　1、2上班时间根据物流规定到厂时间，工厂根据实际需要，由厂长安排，上报到公司。

　　1、3上下班打卡。如有请假、迟到、早退，旷工等按公司总部考勤制度处理。（详情见公司考勤制度）

　　2、休假

　　2、1工厂每位员工每个月4天休息。

　　2、2工厂根据生产的需要统一休假或者轮休（4月到10月集中休假，11月到3月，排班轮休）

　　2、3法定假日根据生产的实际需要，调休、轮休。没有接到总部放假通知时照常上班。在以后的工作中按轮休的方式补回。

　　2、4其它的假期，如婚假，产假，按公司总部规定休息。（具体实施办法见公司总部文件）

　　3、每个月的考勤统计由专人负责，统计后制表，结合每位员工的绩效，做好工资，由厂长签字确认后发到总部。

　　4、人员流失和人员招聘（见公司总部人事管理文件）

　　二、仓库管理制度：

　　1、仓库由专人负责管理。

　　2、所有到厂的物料必须入库，做好登记。

　　3、各项物资要分类登记，每个礼拜检查库存情况。

　　4、各种物料要摆放有序，根据使用的频率结合实际情况摆放。

　　5、易燃易爆物品要单独放开，并做好标记。

　　6、所有出货物品必须要有登记，领用单、并且有厂长的签字才能发放。

　　7、各种物品在库存一个月用量的时候汇报给厂长，根据实际情况提出采购申请。

　　三、采购申请管理：

　　1、所有物品需要提前一个月打采购申请。发送邮件到相关人员，并电话告知。

　　2、常用、用量较大的物资请购一次至少能使用6个月。

　　3、所请购物品要写明书面名字，规格，型号、数量、用途、单价等明细。

　　4、请购单格式见公司样板。

　　5、临时所需，需要当地采购等物品，必须要电话请示相关人员，并且要以信息或者邮件等方式告知。能开票的，一定要开票。不能开票的要说明情况。财务制度管理：见公司财务管理制度

　　四、工厂绩效管理：

　　根据公司规定。从20xx年1月起从每个员工的工资里面扣留200元，同时公司补贴200元。作为绩效基金。根据每个月生产中的所有问题，根据实际情况扣发，按一个季度为结算标准。根据时间节点按以下扣留。10月—2月公司补贴200元，员工自己扣留200元。3月—5月公司补贴100元，员工自己扣留100元。6月—9月公司不补贴，员工自己扣发100元。

　　1、质量管理

　　1、洗涤质量：有客人投诉衣物衣物没有洗干净，要求返洗，返洗后能处理掉，当事人（水洗、干洗员、质检员各扣50元）。如果我们不能洗掉，客人拿到其它地方洗掉。负责人出三倍的洗涤费给客户，并扣50元绩效。如果客人拿到其它地方也不能洗掉。该事件衣物为处理不掉。工厂不扣绩效。但是，工厂一定要挂污渍牌。负责任签字。如没有挂牌，扣当事人（质检、包装发货、厂长、）30元绩效。

　　2、洗涤时效：常规衣物从入厂到出厂的时间间隔为考核指标，以最少24小时，最多40小时为基准，超过40小时不到50小时，每单扣50元，超过50小时不到60小时，每单扣70元，超过60小时，每单扣100元。皮衣、奢侈品按到厂7天——12天。如果超过12天，扣当事人50元绩效。按月计算，低于24小时的单率在80%以上时，一次性返回绩效奖金池500元。

　　3、失误：由于工厂出厂条码贴错导致客户衣物错误，除赔偿外，每单扣50元。

　　4、返洗率不得超过5%，如有超过扣发管理人员和处理人员当月绩效50元

　　五、各岗位操作标准

　　各岗位按要求，按标准操作。见各岗位操作标准指导。

　　六、消防安全管理制度结合公司文件

部门管理制度（第14篇）

　　最早的合伙人诞生于10世纪前后的意大利、英国等国。当时海上贸易很赚钱，有人说，我想做这事，但我不懂航海，我可以出钱，另有人说，我懂航海，但我钱不多，我可以出力。

　　于是，两者展开了合作，利润各半。自然而然地，这就逐步形成了资源互补下的利益共同体。

　　现在，基本上可以认为市面流行有三种合伙人模式：

　　1、合伙人就是名义股东(即股份)，也有的将实际股东称为合伙人，这只是名称上的转变。

　　2、由于公司治理结构的需要，注册有限合伙企业作为持股平台，在合伙企业中有两种角色，一个普通合伙人(GP，公司创办人或控制人)、一种是有限合伙人(LP，投资人)。这里的LP都是投资人，没有决策权和代表权，分享的投资收益(即收益权)。

　　3、以打造团队经营者为核心的增值合伙人(OP)，OP出钱出力、做增量价值、分享增值收益。

　　▲3种类型的合伙人模式

　　永辉采用的即是【OP合伙人模式】：不承担企业风险，但担当经营责任;根据价值进行多次利益分配;灵活退出、晋级制度;通常与法律风险无关;关注团队与个人的价值贡献;注重自身价值、人脉、资源。

　　永辉合伙人制度细节

　　永辉在品类、柜台、部门达到基础设定的毛利额或利润额后，由企业和员工进行收益分成。”

　　其中，对于一些店铺(主要是精品店)，甚至可能出现无基础消费额的要求。“在分成比例方面，都是可以沟通、讨论的，在我们的实施过程中，五五开、四六开，甚至三七开都有过。”

　　▲永辉超市合伙人案例说明

　　这样一来，员工会发现自己的收入和品类或部门、科目、柜台等的收入时挂钩的，只有自己提供更出色的服务，才能得到更多的回报，因此合伙制对于员工来说就是一种在收入方面的额“开源”。

　　另外，鉴于不少员工组和企业的协定是利润或毛利分成，那么员工还会注意尽量避免不必要的成本浪费，以果蔬为例，员工至少在码放时就会轻拿轻放，并注意保鲜程序，这样一来节省的成本就是所谓的“节流”，这也就解释了在国内整个果蔬部门损耗率超过30%的情况下，永辉超市只有4%-5%损耗率的原因。

　　▲合伙人奖金包

　　在合伙制下，永辉的放权还不止这些，对于部门、柜台、品类等的人员招聘、解雇都是由员工组的所有成员决定的——你当然可以招聘10名员工，但是所有的收益大家是共同分享的。

　　这也就避免了有人无事可干，也有人类的累死的情况。最终，这一切都将永辉的一线员工绑在了一起，大家是一个共同的团体，而不是一个个单独的个体，极大地降低了企业的管理成本不说，员工的流失率也有了显著的降低。

　　OP合伙人收益分配

　　1、合伙人获得收益的方式：

　　出钱—投资：保底收益、投资收益、投资份数、预设价值

　　出力—贡献：增值分配、价值衡量、二次分配、贡献价值

　　2、合伙人收益规则：

　　第一部分：贡献收益 60%

　　第二部分：投资收益 30%

　　第三部分：二次分配 10%

　　将管理层区分类型、层次，设定对应的预设价值分，以倍数确立基础资格分。

　　▲价值分层

　　以贡献价值作为分配依据，若实际增量值为利润250万元，每份实际可得分红=5000元，每份平均分红率 = 83.33%，但实际分配时，以价值分为依据。

　　▲考核评价法

　　例如：第一轮合伙人的总分值为400分，总经理个人的价值分为90分，而人事经理的价值分为13分。

　　总经理实际分红=750000/400x90=168750元;

　　个人收益率=168750/(18x6000)=156.25%;

　　人事经理实际分红=750000/400x13=24375元;

　　个人收益率=16250/(6x6000)=67.71%。

　　设定特别加分项、扣分项，必须属于公共分值，对企业发展具有重大意义，以强化对合伙人的价值挖掘及相关约束。

　　中途有合伙人退出或进入怎么办?

　　按协议规定退回合伙金，给予利息补偿;考虑新的合伙人加入给予补充;无论是退出合伙人的份数，还是预留未分配出去的份数，其收益最终归公司所有;中途新进入的合伙人，根据加入时间核算个人合伙分红。

　　永辉合伙人的显著成果

　　20__中国版财富500强榜单中，零售企业共有31家，其中永辉超市以营收305.43亿元领衔超市业态。

　　数据显示，近3年来，永辉超市在这一榜单中的排名一直在大踏步前进，从20__年的224名，到20__年的197名，今年已经是第176名，其营收增长率超过20%，利润率也从20__年的2%提升到20__年的2.3%，在整个超市行业净利率仅不足1%的困局之下，永辉超市的利润率几乎可以领跑整个行业。

　　▲永辉合伙人执行效果

　　这种在业界看来很不可思议的增长都是和永辉超市的创新分不开的，而这些创新也不仅仅是其对待消费者的方式，更体现在永辉超市对“内部客户”的激励机制和满足，事实上这才是永辉超市告诉发展的关键原因。

　　永辉超市合伙人的成功，具有很强的代表性。

　　经济形势所逼，留住人才，激发员工积极性，把薪酬和绩效挂钩，把门店的利益和个人目标一致化，老板想干的，也是职工想干的。企业业绩增长，员工也能得到加薪。

部门管理制度（第15篇）

　　一、总则

　　1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

　　二、售前管理

　　2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

　　2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

　　2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

　　2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

　　三、产成品的销售与出库

　　3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

　　3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

　　3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

　　1）开票员开具发货通知单；

　　2）安排送货；

　　3）调度员接到发货通知，组织装车；

　　4）调度员依据是送货单开具出门证；

　　5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

　　3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

　　3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

　　1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

　　2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；

　　3）调度员组织装车；

　　4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

　　5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

　　3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

　　3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

　　3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

　　3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

　　3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

　　1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

　　2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

　　3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

　　四、产成品的现场管理

　　4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

　　4.2产品存放场地必须每日清理。

　　4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

　　4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

　　4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

　　五、售后用户服务

　　5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

　　5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

　　六、附则

　　6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

部门管理制度（第16篇）

　　一、总则

　　为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二、市场部管理制度

　　1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

　　2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

　　3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

　　4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

　　5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

　　6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

　　7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

　　8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

　　9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

　　10、完成公司或部门交办的其他工作。

　　三、市场部工作制度

　　1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

　　2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

　　3、新产品、新市场的策略制定。

　　4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

　　5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。

　　6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

　　7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

　　8、销售工作的监察与评估。

　　9、完成公司下达的年度考核指标。

部门管理制度（第17篇）

　　第一章 总则

　　一、环境保护，人人有责。加强环保宣传教育，努力提高全体员工的环保意识，利国、利民、利已。环保管理制度依据国家的有关法律、法规，结合本公司的实际而制订。

　　二、建立健全环保管理制度，是保护和改善工作环境，保障员工身体健康，实现公司、厂区居园绿化，维护周边群众利益，提高公司经济效益，保持公司年产值每年增值。

　　三、本制度适用于在生产过程中废水、尾气、粉尘、废渣的排放管理和化学危险品的贮存、运输、使用的管理。

　　四、环保管理制度是在总经理的统一领导下，实现预防和治理环境污染的一项重要措施。公司环保主管代总经理行使环保职权，有权决定停车，以防止可能出现的环保问题，公司任何人必须无条件服从。

　　第二章 环保规章制度

　　一、总经理职责

　　1，负责环保管理制度的批准；

　　2，负责建立环保管理相应的组织机构，并明确其职责；

　　3，提供充分的资源，包括人力配备；

　　4，负责重大环保事故的处理。

　　二、公司环保主管职责

　　1，对为保证环保工程的工艺手段和技术资料的质量负责；

　　2，定期听取汇报，及时指导工作；

　　3，组织审核环保制度和环保措施计划，并安排实施；

　　4，负责重大环保事故的调查、分析、报告和处理；

　　5，定期组织环保及安全文明大检查工作。

　　三、制造部部长职责

　　1，贯彻执行国家及上级有关环保的法规、法令、指示和决定，负责实施公司的环保规章制度，保证实现“三废”达标排放；

　　2，组织对员工的环保知识及操作技能教育，对违反操作规程所造成的环境污染负领导责任；

　　3，组织并参加本单位各类事故的调查、分析和处理工作并及时上报；

　　4，加强环保组织领导，支持环保管理员工作。

　　四、制造部职责

　　1，认真贯彻执行国家及上报有关环保管理的政策、法令、法规；

　　2，在总经理和分管领导的领导下，负责本企业的文明生产、环保检查，总结经验，指导生产厂环保工作；

　　3，参加新建、扩建及大修工程的设计审核和竣工验收；

　　4，督促有关部门制定和贯彻环保管理制度，检查各部门、单位和员工对环保管理制度的执行情况；

　　5，在组织、指挥生产时，必须注意环境保护，如有发现违反环保规章制度或操作规程的应及时制止，避免事故的发生；

　　6，负责重大环保事故的统计分析，参加事故调查分析，有权对违章人员和事故责任者处以经济处罚。

　　五、部级环保主管职责

　　1，负责环保管理制度、环保计划、环保操作规程的监督实施；

　　2，负责建立“三废处理台帐”；

　　3，定期或不定期检查环保规章制度的实施情况，并定期向部门主管汇报环保工作情况，遇特殊情况及时向部门主管汇报；

　　4，参与对违反操作规程造成污染的人和事进行调查分析，有权对责任者提出经济处罚；

　　5，参加重大污染事故的调查、分析和善后处理。

　　六、班组长环保职责

　　1，搞好本岗位设备检查和维护工作，使其保持完好和正常运行，对本班组因操作失误造成有毒有害物质泄露及污染事故负直接责任；

　　2，督促员工合理使用劳保用品，正确使用各种防护用具；

　　3，负责贯彻、落实公司和厂部的环保管理制度和决定。

　　第三章 环保管理网络

　　公司总经理直接领导环保工作，设立“企管部”为环保管理职能部门，具体负责公司的环保工作。综合部、经营部等职能部门协助环保部长做好本部门环保工作，对总经理负责。部长为本部环保第一责任人，对公司总经理负责。厂部现场管理人员负责本单位的环保工作。各操作班组长为本班组环保责任人，对厂长负责。各操作工为环保工作实施人，对班组长负责。

　　组织机构：

　　公司成立环保管理委员会，同时设立公司级、厂级、班组级环保管理员。

　　一、环保管理委员会：

　　主任：徐新建

　　副主任：胡茂横、陈建中

　　成员：王学斌、徐进珍、应志毅、杨录全、宋广州

　　二、厂部环保管理小组

　　制造部

　　组长：徐进珍

　　副组长：应志毅、罗富德

　　成员：淡社民、夏金星、朱龙山、李承武

　　三、公司级环保主管：陈建中

　　四、厂部环保管理员：应志毅

　　五、班组级环保管理员：操作班各班班长

部门管理制度（第18篇）

　　第一节绩效考核基本分析

　　1、绩效考核范畴

　　绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。

　　2、绩效考核内容

　　“考勤”（工作态度）与“考绩”（工作成果）或“德、能、勤、绩”四个方面。

　　在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标准。

　　3、绩效考核的原则

　　（一）公平公正原则

　　（二）客观准确原则

　　（三）敏感性原则

　　（四）一致性原则

　　（五）立体性原则

　　（六）可行性原则

　　（七）公开性原则

　　（八）及时反馈原则

　　（九）多样化原则

　　（十）动态性原则

　　第二节绩效管理流程

　　1、制订考核计划

　　（1）明确考核的目的和对象。

　　（2）选择考核内容和方法。

　　（3）确定考核时间

　　2、进行技术准备

　　绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。

　　3、收集资料信息

　　收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，并采取各种有效的方法来达到。生产企业收集信息的方法。

　　4、做出分析评价

　　（一）确定单项的等级和分值

　　（二）对同一项目各考核来源的结果综合

　　（三）对不同项目考核结果的综合

　　5、考核结果反馈

　　（一）考核结果反馈的意义

　　（二）考核结果反馈面谈

　　1）建立和谐的面谈关系的几个方面

　　2）提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、

　　6、考核结果运用

　　考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。

　　第三节常用的考核方法

　　一、简单排序法

　　（一）简单排序法的含义

　　简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出“1234”的顺序。

　　（二）简单排序法的操作

　　首先，拟定考核的项目。

　　第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。

　　第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。

　　二、强制分配法

　　强制分配法的含义

　　强制分配法，是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。

　　三、要素评定法

　　（一）要素评定法的含义

　　要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。

　　（二）要素评定法的操作

　　（1）确定考核项目。

　　（2）将指标按优劣程度划分等级。

　　（3）对考核人员进行培训。

　　（4）进行考核打分。

　　（5）对所取得的资料分析、调整和汇总。

部门管理制度（第19篇）

　　一、销售业务基本原则

　　1、一切销售活动必须符合GSP要求。

　　2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

　　3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。

　　4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。

　　5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

　　二、合同管理制度

　　为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。

　　1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

　　2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

　　3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

　　4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

　　5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

　　6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

　　7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

　　三、发货管理制度

　　根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

　　1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

　　2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。

　　3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

　　4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

　　5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

　　四、发票管理制度

　　1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

　　2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

　　3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，

　　4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

　　5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

　　6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

　　7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

　　8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。

　　五、应收帐款管理制度

　　1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

　　2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

　　3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

　　4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

　　5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

　　6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

　　六、业务人员建帐、对帐管理制度

　　1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

　　2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

　　3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

　　七、换、退货管理制度

　　1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

　　2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

　　非上述原因的退换货要求，不予处理。

　　3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

　　4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

　　八、客户、用户档案管理制度

　　时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。

　　十一、工作报告制度

　　1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

　　2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

　　十二、报酬管理制度

　　1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

　　2、具体的`报酬按销售品种和金额而定。

　　十三、业务交接管理制度

　　1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

　　2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

　　3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

　　4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。