餐饮门店管理制度（第1篇）

　　1、食品生产经营者应依法制定并落实食品安全事故应急预案，关注社会食品安全预警提示，积极预防和控制食品安全事件。

　　2、制作凉菜、烧卤熟肉、生食水产品、西式糕点、裱花蛋糕等直接入口的较高风险食品，必须有相应许可项目，并应严格按照专间要求进行操作。禁止超许可范围经营和超出供餐能力承接大规模聚餐活动。

　　3、在制作加工过程中应当检查待加工的食品及食品原料，发现有腐化变质或者其他感官性状异常的，不得加工或者使用。食品原料应保证来源合法安全，禁止生产经营《食品安全法》第二十八条规定的食品。

　　4、加工经营过程避免生熟交叉、混放。避免生食品与熟食品接触，成品、半成品、原料应分开加工、存放;员工要经常洗手，接触直接入口食品的应消毒手部，发现有发热、咳嗽、腹泻等症状及化脓性皮肤病者，应即暂停其接触直接入口食品工作;保持食品加工操作场所清洁，避免昆虫、鼠类等动物接触食品。

　　5、凡是接触直接入口食品的物品，应进行有效的清洗、消毒，一些生吃的蔬菜水果也应对其表皮进行清洗消毒，或剥去果皮后食用。蔬菜烹调程序:一洗二浸三烫四炒。使用禽蛋前应先清洗、消毒外壳。

　　6、熟制食物应烧熟煮透，尤其是肉、奶、蛋及其制品以及海产品，外购熟食和隔餐冷藏食品食用前均须彻底加热，中心温度应高于70℃。贮存熟食品，要及时热藏(60℃以上)或冷藏(10℃以下)，如在常温下保存，应于出品后2小时内食用。

　　8、禁止使用河豚鱼、毒蘑菇、发芽马铃薯等含有毒有害物质的食品及原料，餐饮业禁止使用亚硝酸盐。

　　9、豆浆、四季豆等生食有毒食物，应按要求煮熟焖透，谨慎提供贝类、海螺类以及深海鱼的内脏，有效预防豆浆、四季豆、瘦肉精、雪卡毒素等中毒。

　　10、外部人员不得随意进入食品加工及售卖间，加强员工的职业道德教育。

　　11、如有疑似食品安全事故发生时，应迅速组织患者到正规医疗机构救治，上报上级主管部门，停止生产销售可疑食品，保留可能导致食物中毒的食品及其原料、工用具和现场，积极配合监管部门进行调查处理。

餐饮门店管理制度（第2篇）

　　一、餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

　　二、要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

　　三、不销售变质、牛虫食品。

　　四、小餐具用后洗净、消毒、保洁。

　　五、服务人员穿戴清洁工作衣帽，工作前、便后洗手消毒。

　　六、点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。

　　七、服务人员工作时禁止戴戒指、手链，涂指甲。

餐饮门店管理制度（第3篇）

　　餐厅现金管理制度

　　一、目的

　　为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。

　　二、适应范围

　　适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。

　　三、管理规定

　　（一）营业额的管理

　　1对所收到的营业额作认真核对和检查（收银下线单与实际金额相符，收银员签名）

　　2、认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。

　　3、收银员（当班小会）对本餐厅营业额的存缴负责。

　　4、餐厅于每日早上10：00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡

　　5、为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。

　　6、如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。

　　7、餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。

　　二、备用金的使用及管理

　　1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。

　　2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。

　　3、定额数量应保持不变，不可挪作他用。

　　4、餐厅值班经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。

　　（三）费用的报销程序

　　1、餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。

　　2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送餐厅经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。

　　3、相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点：

　　（1）采购物品的真实性。

　　（2）是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。

　　（3）是否有正规的发票。

　　（4）办公用品报销时需附原始发票。

　　（5）原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。

　　（6）差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情等。

　　（7）其他费用报销时需附有关原始票据。

　　（8）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。

　　（四）营业收记帐本的填报方法

　　1、收银员按规定在值班经理的监督下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。

　　2、记帐本上填写金额须同下线条一致。（退菜、退酒、收银误差、抹零、签单、跑单等）收银员填好后找值班经理检查并签字确认。

　　3、收银员负责于将每日的营业额于下午14时（早班）、22时（夜班）、及4时（夜堂）等三个时段销售及汇总营业额以短信的方式发送给餐厅经理及餐厅总经理。

　　餐厅结帐服务流程规范

　　一、目的

　　为规范本餐厅顾客结帐、收银工作，特制定本规范。

　　二、适用范围

　　适用于本餐厅楼面服务员、收银员的收银工作。

　　三、楼面服务员结帐服务规定

　　顾客用餐完毕欲结帐，服务人员应先做好菜品及酒水的核对与确认工作，以便随时配合顾客的结帐要求。

　　1、结帐服务要领

　　在结帐前，服务人员必须掌握以下几个重点：

　　（1）不要让客人等太久。

　　（2）将账单双手递补给顾客或放在账盘内呈送给顾客。

　　（3）当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，应立于桌边待命，避免顾客产生压迫感。

　　2、结帐服务流程（回应——帐单——核对——修正——结帐——送客）

　　（1）回应：当顾客向楼面服务员发出结帐要求时，服务员应快速回应：“好的，请稍等。”

　　（2）帐单：服务员确认顾客的台号后，快速到收银台索取消费帐单。

　　（2）核对：收银员根据帐单核对顾客台号、人数、菜品及酒水、是否上米饭等，以防止错结，漏结。

　　（3）修正：如有不符的，要与顾客核对无误后再行结帐。

　　A、没有上的菜品，应立即查询并请值班经理做退菜处理；

　　B、已经在做的菜品，则应从减少餐厅损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结帐；

　　C、多打、错打的酒水及时报值班经理处理，漏打的及时补上。

　　D、查看是否有上米饭，如漏打及时补上，错打或多打请值班经理处理。

　　E、其他需要协助修改的及时请值班经理处理。

　　（4）结帐：当确认无误后，将帐单递到顾客面前，如不止一位顾客，应轻声问：“请问由哪位付帐呢？”收款时应唱收唱找“先生/小姐，您好，收您xx元，需找您xx元，请稍等。”

　　（5）送客：找零并送客至门前，并致欢送辞：“谢谢光临，请慢走，请带好您的随身物品。”“欢迎下次光临！”

　　3、不同付款方式的注意要点

　　（1）现金结帐

　　如果顾客用现金结帐，要当着顾客的面清点钞票，查看是否有假钞，并将点出的数目与顾客核对无误后再离开，将款项送至收银处。

　　收银员清点余额后，会将收据或发票及找零放回帐盘，由服务员退回，此时，服务员应回到餐桌旁，和顾客核对找零，而后立即离开，不要在餐桌旁徘徊，让顾客产生被要求给小费的印象。

　　（2）信用卡结帐

　　如果顾客用信用卡结帐，要让顾客稍等，将信用卡拿到收银台刷卡。然后将刷卡联用结帐夹送到顾客身边请其签字认可。等收银台将顾客的签名核对无误后，将信用卡和刷卡单其中的一联交还给顾客。

　　（3）签帐单

　　对于总经理同意签单消费的帐单，服务员须立即知会餐厅值班经理，由总经理签单并由值班经理签字备查。

　　（4）免费餐券

　　餐厅于促销活动期间发行的一些免费的菜品兑换券或现金抵用券，当餐券发出后，服务人员应熟悉每种餐券的使用方法，当顾客以免费餐券付款时，得以正确判断哪些餐饮项目才可以适用，并请顾客在餐券上签字，与帐单一起交回收银处。为方便收银员结帐，帐单上必须注明以免费券付款，当顾客消费金额超过指定金额时，差额则请顾客以现金支付。

　　四、收银员收银服务流程规定

　　1、当收到顾客要求结帐的信息后，要重新核对帐单是否与实际上菜相符；

　　2、收到顾客的现金后，要确认钞票的真假和其数目是否足够支付帐单。需要找零的马零钱交给负责结帐的同事；发现数目不对或不够时，要马上通知负责结帐的同事，请其立即与客人交涉，并确保能顺利结帐；对于数目与帐单正好相符的，应告之负责结帐的同事：“款项正好收齐。谢谢！”

　　3、收到信用卡时，要确定信用卡的真实性和有效性。要确认顾客的签名是否与信用卡上的`一致。刷卡单有一联是给顾客保存的，要连同信用卡一起还给顾客。将留下的刷卡联与帐单一并订好，放入已结帐的收银单中。

　　4、给顾客开发票。（如有停车票则负责保管和发送，并做好记录）

餐饮门店管理制度（第4篇）

　　第一章总则

　　第一条

　　为加强财务管理，本公司根据国家有关法律、法规及财务制度，结合目前我司经营管理模式，特制定本制度。

　　第二条本公司及下属各分店的财务工作人员，都必须严格执行本制度。其他加盟合作的企业参照本制度执行。

　　第二章核算体系

　　第三条

　　统一核算，分级管理。公司财务核算体系由总部-地区总部（必要可设）-辅助核算部门/辅助核员-分店构成。公司的核算以总部为一个核算中心，所有的分店都视为该总部的销售终端，门店的所有账目必须并入总部账目，同时门店应根据管理的需要设置必要的辅助账目，并定期与总部总部对账。门店所有的资产、负债和损益，都归总部或地区总部统一核算。在总部和分店不在同一个城市当中，或是在比较近的下级县市设置门店，总部可以视情况而定在该区域设置辅助核算部门（可以是单独指派一个人），作为总部在该区域负责对所有分店的核算、监督、汇总等职能，辅助核算部门/辅助核算员是总部为了管理的目的所设的异地部门，辅助核算部门/辅助核算员直接向总部负责，并对该区域所有分店进行日常工作的监督和票流的汇总工作。公司在非总部管理辅射区域内，可以设立区域总部，实行“总部——地区总部——门店”的管理模式，地区总部在总部监督下严格按总部有关规定开经营管理活动，并进行独立核算，从而形成总部和地区总两级管理体制。区域总部具有单独的财务核算中心，区域总部下设的所有的门店的所有帐目都入区域总部的帐目进行统一核算，区域总部应定期和总部进行对帐工作，并在指定的财务核算周期内向总部上交经营和财务报表，由总部进行帐套合并处理。

　　第四条

　　由连锁总部进行统一核算是连锁经营众多统一中的核心内容。区域性的连锁企业，由总部实行统一核算；跨区域且规模较大的连锁扩展，可建立区域性的分总部，负责对本区域内的店铺进行核算，再由总部对分总部进行核算。

　　第五条

　　本企业统一核算的主要内容是：对采购货款进行支付结算；对销售货款进行结算；进行连锁企业的资金筹集与调配等等。

　　第六条

　　店铺一般不设专职财务人员，店铺与总部在同一区域内的，由总部统一办理纳税登记，就地缴纳各种税款；店铺与总部分跨不同区域的，则由该区域的分总部或店铺向当地税务机关办理纳税登记，就地缴纳各种税款。

　　第七条

　　区域分总部应定期向总部汇报该区域各店铺的经营情况、财务状况及各项制度执行情况。

　　第八条

　　原则上连锁企业在建立时就应实行统一核算，有特殊情况的企业在实行连锁初期，可以分阶段、分步骤地逐步进行核算上的统一。

　　第三章会计核算原则、科目及报表

　　第九条

　　本公司执行《小企业会计制度》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　第十条

　　本公司实行分级核算、按部设帐。第十一条本公司采用借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制。

　　第十二条

　　公司及下属各分店对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、计提折旧、应交税金、各项摊销和预提等均应按规定时间进行，不得提前或延后。

　　第十三条本公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非总经理同意，任何人不得随意改变。

　　第十四条

　　本公司在筹集资本金活动中，投资者出资额超出资本金的数额；企业因分立、合并、变更投资时资产评估或者合同、协议确定的资产价值与原帐面净值的差额、接受捐赠的财产等计入资本公积。

　　第十五条本公司流动资产包括现金、银行存款、应收票据、应收股利、应收帐款、其他应收款、预付款、待摊费用、存货等。应收及预付款、待摊费用按实际发生额计价；应收票据按面值计价，其贴现利息计入财务费用。

　　第十六条本公司不计提坏帐准备及存货跌价准备，年度内所发生的坏帐损失直接计入期间费用。

　　第十七条本公司在其他应收款科目下设置备用金二级科目，公司采用备用金定额管理制度，根据具体情况，核定一定金额的备用金，使用单位实际使用后所产生的支出，以符合公司规定的原始凭证向财务部报帐，财务部在审核无误后用现金补足备用金定额。

　　第十八条本公司在其他应收款科目下设置内部往来二级科目，专门核算本公司下属各企业内部之间以及与公司本部之间的业务往来。

　　第十九条本公司的存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等，均按实际成本计价，上述各项存货的发出和领用，均按加权平均法进行核算。

　　第二十条本公司的低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如家具用具、办公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性摊销方法，所有低值易耗品均在领用时一次性计入当期费用（个别分店另有规定的除外）。

　　第二十一条本公司对各分店的存货进行定期或不定期的盘点，盘盈的存货冲减当期费用，盘亏和毁损的存货在扣除过失人赔款和残料价值后，计入当期费用。

　　第二十二条本公司的固定资产是指单位价值在2000元以上，使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与经营有关的设备、器具、工具等；或虽不属于经营用设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的物品。

　　第二十三条本公司的固定资产折旧，采用平均年限法计提，净残值率按固定资产原值的1%确定，固定资产折旧年限按以下规定执行：

　　（一）房屋为20年；

　　（二）通用机械及其它设备为10年；

　　（三）电子设备、运输工具、办公设备、器具、工具、家具等为5年。

　　第二十四条本公司根据月初在用固定资产的帐面原值和月折旧率按月计提折旧。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停提折旧。

　　第二十五条本公司所发生的固定资产修理，直接计入当期费用。

　　第二十六条公司出售或清理报废固定资产变价净收入（变价收入、残料价值减去清理费用后的净额）与固定资产净值（原值减累计折旧）的差额，计入营业外收入或者营业外支出。

　　第二十七条

　　公司盘盈的固定资产，按其原值减估计折旧的差额计入营业外收入；盘亏及毁损的固定资产按照原值扣除累计折旧、过失人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出。

　　第二十八条

　　本公司长期待摊费用开办费即在筹建期间发生的费用，从开始生产经营的当月一次性进入长期待摊费用；年底在申报所得税税前扣除时，应从开始生产经营的次月起在3年的期限内分期调整扣除。

　　第二十九条

　　本公司在经营过程中，为管理和组织经营活动所发生费用直接计入当期的管理费用和财务费用；而各分店在经营过程中所发生的各项费用直接计入当期的营业费用，各分店在经营过程中所发生的各项直接支出计入营业成本。

　　第三十条

　　本公司不计提职工福利费等，所发生的职工福利等开支直接记入期间费用，但其开支累计金额不得超过职工工资总额的14%。

　　第三十一条

　　本公司实现的营业收入按实际价款核算，当期发生的销售折让及免单，直接冲减当期营业收入；当期发生的现金折扣，属于公司的`计入财务费用，属于各分店的可计入营业费用。第三十二条

　　公司的税后利润按下本列顺序分配：

　　（一）支付被没收财物损失和各项税收的滞纳金、罚款；

　　（二）弥补以前年度亏损；

　　（三）按照税后利润扣除前两项后的10%提取法定盈余公积金（另有约定的除外）；

　　（四）向投资者分配利润。

　　第三十三条

　　本公司财务报告包括会计报表及财务情况说明书。会计报表主要有如下几种：

　　（一）资产负债表（月）；

　　（二）利润表（月）；

　　（三）分部报表（月）；

　　（四）现金流量表（年度）；

　　（五）管理费用明细表（月）；

　　（六）营业费用明细表（月）；

　　（七）利润分配表（年度）；

　　（八）财务状况变动表（年度）。

　　以上各表按财政部规定格式填制，公司分部报表及分店利润表本公司要求体现毛利率和净利率，各分店应于次月8日前将各种报表上交财务部。财务部应在每年度进行合并报表的编制。

　　第三章资金及费用的管理

　　第三十四条

　　财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　第三十五条

　　本公司的资金主要采用收支两条线的管理方式，在到达州市内的下属分店，当天所有收入应全部存入该分店的开户银行（分店只能存入不能支取），其小额支出采用定额备用金管理制度，较大额的支出则由公司出纳员进行支付；外埠下属分店的全部收入则采用按50%存入该分店所在地的开户银行（分店只能存入不能支取），另外50%交由分店出纳员用于支付日常采购及零星开支，而较大额的支出则采用分店提前申请，总经理批准后，再由公司转款到该分店出纳支出帐户。

　　第三十六条针对大宗原材料的支付，根据与供货商的约定进行核对，财务人员应对入库单及张数、入库单的品名、数量、单价、金额、验收签字等事项认真审核，同时收回入库单结算联并出具货款结算单，在总经理或副总经理审批后，出纳人员方可根据资金安排情况付款。

　　第三十七条

　　对于原材料的零星采购，采购人员必须在当天持采购发票和通过验收并签字的入库单，经财务人员审核、总经理或副总经理审批后，出纳人员方可付款。

　　第三十八条

　　出纳人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭总经理审核同意后的用款申请表办理。用款申请表应附入付款凭证记帐备查。

　　第三十九条

　　关联企业之间内部往来款项，用款单位要开出《收款收据》盖齐有关印章，注明时间、金额、用途，放款单位出纳人员要在总经理审批后方可付款。

　　第四十条

　　因办理公事需要财务预支款项的，可向出纳借款，借款人应认真填写《借款单》，注明借款人、时间、用途、金额、及约定偿还时间，并经部门经理、总经理或副总经理签字批准后，出纳人员方可付款，借款人在公事办理完毕后，应在当天到财务部履行报账手续，逾期不报账者，财务部门有权从当月工资中扣还。

　　第四十一条

　　购置资产、物料用品应按规定填制申购单，办理审批手续。报销时经手人、验收人应在发票上签字并注明用途，连同入库验收单一并交由财务部门审核，并经总经理或副总经理审批后，出纳人员方可付款。

　　第四十二条

　　购置零星物品、资产维修及其他开支，报销人应在提供的发票上注明用途，同时在经手人、验收人签字后交由财务部审核，并经总经理或副总经理审批后，出纳人员方可付款。

　　第四十三条

　　公司因业务需要开支业务招待费时，应事先报总经理批准，本着节约、合理、有效以及不超标的原则，严格按照现行财务制度规定执行，报销人在填写费用报销单后，经财务部审核，并经总经理或副总经理签字后，出纳人员方可付款。

　　第四十四条

　　公司员工工资应由人事管理部门按月根据考勤情况编写员工工资发放表，计算应发应扣及代扣款项，核算出各员工实发工资数后交由财务部审核，并经总经理或副总经理签字后，方可发放。

　　第四十五条

　　出纳人员在付款业务中，应认真审核原始凭证中的经济事项是否真实、准确、合法、大小写是否一致，是否具有经办人、验收人或证明人的签字，是否按照审批权限审批，并经总经理或副总经理签字，确认后方可付款，同时应根据付款方式加盖“现金付讫”或“转账付讫”戳记。

　　第四十六条出纳人员应严格遵守现行的现金、银行管理制度和财务管理制度的有关规定，不得坐支及挪用现金，不得白条抵库；否则，以挪用公款行为追究出纳人员责任。

　　第四十七条

　　公司出纳人员在财务部的领导下进行工作，出纳人员必须严格按照财务部规定的财务工作操作流程进行出纳收支业务工作；出纳必须在完成每天的支付业务后，及时登记日记帐，并在正确填制“出纳收付报告单”后连同原始凭证一并交给会计，便于会计及时进行帐务处理。

　　第四章

　　采购及资产的管理

　　第四十八条

　　各分店的原材料采购，采用供货制，在供货商确定之后，根据第二天的营业预测，开具采购计划书，核定后通知供货。

　　第四十九条

　　供货商将原材料送到后，店长应对原材料的数量、质量、单价等进行验收核定，并通过“高点餐饮管理软件”录制入库单，该单以一式两联的方式打印出来，在验收人等（二人以上）签字后，第一联交给留由该店保存(月底一起上交公司)，第二联交供货商作结算凭据。

　　第五十条

　　各分店产品的供应与保管由吧台专门负责，货商将产品送到后，店长产品的品名、规格、数量、质量、单价等进行验收核定，并通过“餐饮管理系统”录制入库单，该单以一式两联的方式打印出来，在验收人等签字后，第一联交财务对帐用，第二联交供货商作结算凭据。

　　第五十一条

　　财务部门应定期和不定期对企业的各项资产进行清查及抽查，核实债权债务，查明财产物资的实存数量与帐面数量是否一致，各项结算款项的拖欠情况及其原因，材料物资的实际储备情况，固定资产的使用情况及其完好程度。

　　第五十二条

　　财务部门在清查核实上述情况后，应当将清查核实的结果及其处理办法向总经理报告，并按会计制度的规定进行相应的会计处理。

　　第五章

　　内部牵制制度

　　第五十三条本公司设置专职现金出纳员岗位，实行钱账分管，现金出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。特殊情况的，分店可设置兼职现金出纳员岗位，兼职现金出纳员的责权与专职现金出纳员相同。第五十四条

　　本公司单独设立现金日记帐，现金出纳员应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐；现金出纳员应按照日记帐的登记要求登帐，做到日清月结；财务部应定期或不定期对现金进行盘点核对，同时编制现金盘点表。

　　第五十五条

　　本公司设置银行出纳员岗位，根据系统资料和银行存款，负责对各分店营业收入的稽核，保证资金的正常回笼，同时负责公司内部之间款项的划转工作。

　　第五十六条

　　本公司单独设立银行日记帐，银行出纳员应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐；银行出纳员应按照日记帐的登记要求登帐，做到日清月结；会计人员应定期核对银行日记帐和银行明细帐，银行出纳员应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出余额调节表逐笔调节平衡。

　　第五十七条

　　银行帐户印鉴及支票的使用实行分管并用制。即：财务章由财务负责人保管，经理名章由本人保管，支票由出纳员保管，不得由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

　　第五十八条

　　本公司各分店设置专职会计岗位，负责本店财务的日常核算工作，保证“餐饮管理系统”的正常运行，负责对本店营业收入的核查工作、系统数据与手工签单（挂帐、免单、销售折让、跑单等）的稽核工作、酒水单据的每日核对工作，负责监督并参与本店物资的采购、验收、保管、耗用、盘点等工作，严格采供两条线，负责对本店库存与销售的连动分析，并保证准时准确上传各项财务数据。

　　第五十九条

　　出纳员因暂离岗位临时性交接时，应编制交接表，一式三份，由主管会计监交；因工作调动、辞职等永久性交接时，应编制交接表，一式三份，由本单位负责人或公司财务部监交。交接记录应由三方签名，并作为会计档案保管。

　　第六十条

　　出纳员岗位采取轮岗制度。出纳员在同一单位一般不得连续超过五年。

　　第六十一条

　　本公司设置专职审计岗位，专门负责对本公司及下属分店的所有经济业务、会计档案等进行稽核、审查工作，并按月编制审计报告。

　　第六章

　　财务档案

　　第六十二条财务部应负责对各种会计档案，包括会计凭证、会计账簿和财务报告等资料的装订、登记、归档及保管工作，与之相关的储存光盘、U盘等应指定专人进行保管。

　　第六十三条

　　公司的会计档案资料不得借出，不得私自进行复印、拷贝，如有特殊需要，经公司批准，并在办理了登记手续后可以提供查阅或者复制，但严禁在会计档案上涂画、拆封、抽换。

　　第六十四条

　　会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

餐饮门店管理制度（第5篇）

　　一、从事餐饮服务从业人员必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后，方可从事餐饮服务工作。

　　二、认真执行培训计划，在食品药品监督部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及食品安全操作技能培训。

　　三、餐饮服务从业人员的培训包括负责人、管理人员和餐饮服务从业人员，初次培训时间分别不得少于20、50、15课时。

　　四、新参加工作的餐饮服务从业人员包括实习工、实习生必须经过培训、考核合格后方可上岗。

　　五、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。

　　六、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

餐饮门店管理制度（第6篇）

　　一、制定定期或不定期食品安全检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

　　二、各餐饮单位的食品安全管理组织负责本单位的各项食品安全管理制度的落实，每天在操作加工时段至少检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况发生，发现问题，及时指导改进，并做好检查记录备查。

　　三、厨师长及各岗位负责人、主管要跟随检查、指导，严格从业人员餐饮服务操作习惯。

　　四、单位食品安全管理组织及食品安全管珲员每周应对各餐饮部位进行1-2次全面现场检查，同时检查各部位的白查记录，对发现的问题及时反馈，并提出限期改正意见，做好检查记录。

　　五、检查中发现的同一类问题经两次提出仍末改进的，按有关规定处理，情节严重的交食品药品监督部门按有关法律法规处理。

餐饮门店管理制度（第7篇）

　　一、食品采购员、验收员要认真学习食品安全法律、法规、熟悉并掌握食品原料采购索证要求和相关食品安全知识。

　　二、采购食品要按照国家有关规定向供货方索取有关证照、产品的检验合格证或检验报告、购物凭证，并妥善保存，以备查验。

　　三、认真做好购进食品原料的验收和台帐登记工作，台帐应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内容，所购入的食品及原料须经验收员验收登记后方能使用。

　　四、重点做好下列食品的索证、验收、登记管理工作

　　（一）米、面、食用油、调味品。

　　（二）奶及奶制品、肉及肉制品、水产品。

　　（三）食品添加剂。

　　五、禁止采购以下食品及原料：

　　（一）无检验合格证和产品准入标识的食品及原料。

　　（二）腐败变质、有毒有害、掺杂掺假、混有异物或生霉牛虫、感观性状异常及农药残留超标的食品及原料。

　　（三）无标识和标识不全、包装材料破损的定型包装食品。

　　（四）超过保质期限的食品及原料。

　　（五）非定点屠宰企业屠宰的产品（猪、牛等）。

　　六、采购的食品及原料在入库前，库管员应对其食品质量情况进行感官检查。

　　（一）肉类：审核有无农业部门检疫合格证明，查验胴体有无检验印章；

　　（二）定型包装食品：审核生产经营单位的生产许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明和检验单是否为该批次产品的检验结果；核对包装标识是否按规定表明产品、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等：表明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健批号和标志；标识是否有“食品添加剂”字样；进口食品是否有口岸进口食品监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识；

　　（三）散装食品：审核加工单位的生产许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等；

　　（四）农副产品等非定型包装食品及原料；审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感官性状异常，如有上诉问题，不签收、不入库。

　　七、索证时要有相关资料，验收记录不得涂改、伪造，保存期不得少于食品使用完毕后2年。