部门制度管理制度范文（第1篇）

　　1、协助项目经理抓好项目部的技术管理工作。

　　2、搞好图纸的会审变更，技术交底工作。图纸会审不及时扣罚50元，技术交底未落实扣罚50元，因交底未落实造成损失的按照损失额的20%进行扣罚。

　　3、负责工程的签证工作，确保签证的及时全面。

　　4、抓好工程质量，参与监督各班组每天的质量检查。

　　5、对质量不合格的班组、班组长有权进行扣罚。

　　6、对工程中技术要求和方案及时编制上报，未及时上报造成公司领导找到项目经理，一次扣罚100元，累计扣罚超过300元工资下浮5%。

　　7、参与编写项目施工组织设计及主要分项工程的施工方案。

　　8、搞好新材料、新技术的应用，并亲自指导，确保质量安全。

　　9、严格贯彻三证一体化认证及有关标准标准，严格按公司程序文件执行。

　　10、负责组织人员搞好日常的接待工作，搞好办公室卫生并保持卫生整洁，确保办公室内物件摆放整齐。

　　11、负责搞好与建设单位、监理单位各项工作的协调，办理好签证工作。

　　12、认真完成项目部经理交办的各项任务。带头执行项目部及公司文件规定。

部门制度管理制度范文（第2篇）

　　1、安装防盗门窗，使用公安指定的.合格保险柜，做到撬不开，搬不走。下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。

　　2、财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。

　　3、现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。

　　4、加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

　　5、除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

　　6、配备消防器材。消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

　　7、定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。保证工作人员能正确使用灭火设备。

　　8、办公室内禁止吸烟。严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。

　　9、工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。

　　10、一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。

部门制度管理制度范文（第3篇）

　　1、 向总经理负责本部门的安全管理工作。

　　2、 领导本部门做好各项安全培训及考核。

　　3、 领导本部门制定消防安全制度及消防工作计划,并组织落实。

　　4、 代表部门参与新、改、扩建工程的消防方面的设计审查和工程验收。

　　5、 定期组织消防安全检查及消防演习,参与安全生产检查。

　　6、 负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。

　　7、 根据各工种的身体素质要求,做好新入厂员工的身体检查工作。

　　8、 建立员工健康管理制度,定期组织员工进行健康检查。

　　9、 参与重伤以上工伤事故的调查处理,组织对工伤病人治疗期间的护理工作。

　　10、负责组织人员协助劳动部门做好对工伤、职业病人员的医疗鉴定工作。

　　11、执行劳动法,做好劳逸结合和工时管理。

　　12、负责本部门车辆管理,做好车辆年度验审工作,做好驾驶员的安全教育工作。

　　13、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负责领导责任。

　　14、对由于管理不严引起的本公司的重大火灾事故负直接管理责任。

部门制度管理制度范文（第4篇）

　　第一部分 销售业务管理办法

　　一、业务流程

　　（一）、早班准备：（当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准备 工作，销售人员的资料准备及仪容仪表，销售经理的例会准备，文件资料各项登记表格的准备等）

　　1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

　　2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；

　　3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

　　4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

　　（二）、现场接待

　　（1）客户接待制度（前台）

　　为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由（前台）来首先接待客户。（前台）应首先上前问候：“你好，欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词，然后询问客户是否曾与销售人员联系过，是否有电话预约等。

　　1）客户说与某位业务员有过联系，则前台应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

　　2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。

　　3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向前台提出，并由前台向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台证明客户来意。

　　（2）电话接听与登记制度

　　1、针对客户来电：（制作电话咨询登记表格）前台在接听电话时应首先致问候语，报项公司名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由前台接听（判别方法同接待客户），如果客户来过婚庆部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。

　　2、针对非客户来电：前台必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。

　　客户接待：销售人员首先致以问侯，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解（如是否订好酒店、桌数、有无主题构思等），使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中，可探询客户需求（如预算、颜色、其他构思等），做到心中有数，以便随后推荐。做完讲解后，可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。观看完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片并给客人加水加茶。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。言谈举止中切勿带有攻击性和不敬的语气，更加不能与客户发生争执。客户离开后，迅速的收拾好客户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。

　　3、婚礼顾问接待流程（根据水银制定的客户问卷和对外工作流程）

　　4、客户跟踪制度（如何对客户进行电话追踪）

　　准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户预算、要求、意向、其他要求等以便电话联系。

　　每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。

　　在客户犹豫不决的时候，可以向经理汇报争取一些优惠政策，尽量在原价基础不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。

　　客户有意购买，先收下定金5000--10000元，并立刻签定协议。并根据合同付款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。

　　（以上内容均按照水银艺术婚礼制定的`客户问卷和对外工作流程来进行回答和销售）

　　（三）、工作总结

　　例如：每天（每周）下午（上午）某时，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天（本周）的工作情况，将当天（本周）所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天（第二周）工作计划。

　　在例会上，必须将当天（本周）遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。

　　秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。

　　各销售人员在例会结束后必须写下当天（本周）的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。

　　销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。

　　二、业务制度

　　1、客户登记制度（制作两份登记表格，在销售人员初次谈单后先由客户填写部分资料，再由婚礼顾问填写另外一份意向表格）每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员

　　2、工作日记制度（也可为工作周记）

　　工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。

　　3、客户追踪制度（如何考核销售人员对客户的定期追踪）

　　业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）

　　4、轮值轮岗制度

　　基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。

　　5、全程跟踪制度

　　一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过3天，连续3天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。

　　6、例会、培训及考核制度

　　销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。

　　针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。

　　7、现场控制制度

　　一对客户只能由一个业务员接待，一个策划师策划，一个现场管控导演，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。在现场执行过程中，以现场导演为核心，所有执行人员全力配合导演安排工作，团队人员必须做到即时、即刻执行。

　　8、周报月报统计制度

　　三、业绩归属提成制度

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.

　　4、（针对前期业务员已经将客户谈妥准备被付款）业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户的此单业绩和佣金归确认权业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。

　　6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有，因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。

　　7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　8、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务原因导致则本次业务视为无效，业务员无提成权。

　　第二部分销售部行政管理办法

　　行政制度

　　1、员工守则

　　人员应依照本公司《员工守则》之规定，办理各项出勤考核、仪容仪表、道德品质等要求。

　　2、财务报销流程制度

　　3、工资体系及提成制度

　　4、公司劳动合同及用人要求的制定

　　5、公司对销售人员的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的奖罚机制。 （例如：销售人员迟到早退的奖罚标准、对客户投诉及好评的奖罚标准制定等）

　　6、上下班时间规定

　　工作时间采用索菲亚门市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。

　　全天班为

　　时间：10:00—21:00

　　半天班为

　　时间：14:00—21:00

　　周六—周日班为

　　时间：9:00—17:30

　　培训管理

　　在公司销售人员管理条例基础上加入对职业技能的考核制度

　　工资待遇

　　前期工资体系

　　第一月为内训期：底薪1600

　　第二月为试用期：底薪2000+全勤200+社会保险（三险）（此项社会保险为成为正式员工后当月补交）

　　第三月为正式员工：底薪2600+全勤200+业务提成+社会保险+每半年递增100的工龄奖

　　业务提成制度：由于前期业务量、管理制度等尚未完善，工资体系和提成制度都需要一段时间的调整方可制定标准，目前暂时按照合同金额的百分之一进行提成。半年内会做多次调整。公司暂时制定的套系最低金额为29999（有些奖惩制度及提成制度还不完整，还需在前半年继续调整至合理化，另外根据岗位职责的不同也会有相应的工资标准和提成方案。但后期提成方案会结合业绩考核进行百分比的逐步提高。一切取决于能力。）

部门制度管理制度范文（第5篇）

　　1、目的

　　为了提升销售人员的销售业绩，调动销售人员的工作积极性，更好的完成公司规定的销售目标，特制订《销售人员薪酬标准》。

　　2、适用范围

　　本方案适用于从全体销售与服务的销售人员，以下简称销售人员。

　　3、薪酬组成

　　基本工资+销售奖金+基本补助，销售奖金包括季度奖金和年终奖金。

　　等级基本工资标准 对应销售任务

　　转正后销售经理1500元20000元

　　试用期(一个月)见习销售经理1300元10000元

　　3.1基本工资

　　3.1.1基本工资递增递减

　　根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的一位减100元工资。

　　3.1.2 基本工资发放原则:

　　1、基本工资发放额度=当期基本工资*(已完成的销售任务/目标销售任务)*100%

　　2、工资核算按照当期任务的工资标准核算。假设小张级别是1500元工资，这个月由于只完成任务60%，那么工资就是按照1500元*60%*100%=900元。

　　3、基本工资1500元为保底销售任务20000元，基本销售任务不纳入奖金的提成计算。

　　3.2基本补助

　　3.2.1总体原则:实行“包干使用，节约归己，超支不补”;特殊情况费用由总经理确认

　　3.2.2电话补助:公司为销售人员每月电话费补助100元，试用期内的见习销售经理在没有开发市场前不享受电话费补助;

　　3.2.3交通标准:公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销;

　　3.3销售奖金

　　3.3.1 为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;

　　3.3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金:

部门制度管理制度范文（第6篇）

　　一、会计人员基本要求：

　　1、会计人员必须拥护党的领导，热爱祖国，坚持四项基本原则，遵守和执行《中华人民共和国会计法》。

　　2、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水干，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，积极支持各项改革，为单位领导当好助手，为各部门经济发展当好参谋。

　　3、会计人员必须刻苦钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务能力，要热爱本职工作。

　　4、会计人员必须认真学习和贯彻执行国家的财务方针、政策、法令和制度，维护国家利益，对各项经济活动进行严格的核算和监督。提供会计资料，促进增收节支，提高经济效益。

　　5、会计人员既要各司其职，各负其责，又要互相帮助，密切协作：要加强品德修养，胸襟开阔，表里如一；要从全局着二想，从工作出发，搞好同志间的团结；要有集体荣誉感，积极参加某体活动，为集体和学校献计献策。

　　6、会计人员要严守国家秘密，增强保密的自觉性，不得随意将会计数据和任何住传递出去。

　　二、会计核算程序要求；

　　1、审核和填制原始凭证、办理付款手续。外来的原始凭证必须是合法的内容齐全的发票或收据，并有经手人、有关负责人签字。维修工程要有工程决算单。自制原始凭证要批件齐备，条据和表格要清晰整洁，内容齐全。出纳人员根据审核或填制无误的原始凭证，经主管会计同意后才可签发支票或付现金，并加盖“现金付讫”或转帐付讫“戳记。对记载不正确、不完整、不符合规定，手续不全的凭证，应退回补填或更正，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告领导。

　　2、填制记帐凭证、登记日记帐。出纳人员根据收付款原始凭证填制记帐凭单。记帐凭单要字迹清楚、内容完整、科目正确、摘要简明扼要突出重点。记帐凭单上所有内容不得涂改。记帐凭单要统一编号、不得缺号、重号或年月日与编号顺序相矛盾。出纳人员根据记帐凭单和原始凭证登记现金日记帐和银行存款日己帐，结出当日余额，现金出纳要每月核对库存。出纳人员将当日发生的会计凭证整理、粘贴，登帐后及时传给记账岗位。

　　3、登记明细帐、总帐。记帐岗位人员根据审核无误的记帐凭单登记有关明细帐并及时登记总帐。明细帐按记帐凭证.和原始凭证内容逐笔登记，总帐要根据科目汇总一表和明细帐登记。记帐人员在记帐前发现记帐凭证有误要重填，记帐后发现记帐凭证错误或帐薄记载错误要用规定方法更正，不准刮擦、涂改。帐薄记载内容要全，字迹清晰整洁，文字数字大小适宜。各类帐户要按月结帐，根据需要结出发生额.和余额或累汁发生额。

　　4、编报会计报表、做好其它工作。

　　月末各类帐户试算平衡后，编制会计报表。

　　会计报表应由单位领导、会计主管人员审阅签章、按规定报送有关部门。

　　5、登记辅助帐、装订会计凭证。

　　月末报完表后，要登记辅助帐(需要报表的可在报表前登记)，及时整理记帐凭单和会计报表并装订成册。

　　三、银行存款和现金管理要求：

　　1、因公借用现金和支票必须是本单位职工，外单位人员、临时工等一律不得借给。

　　2、没有合法手续、任何人不得向出纳人员支取、预借现金。

　　3、出差人员借款要有有关签批后，由出纳人员借给。返回后五日内结账。市内购物需要现金和支票者要在借款后三天内结清，过期不结，视同占用公款。出纳人员要经常掌握借款回收情况，及时借还，不得随意推迟结帐。

　　4、除按规定的需要现金支付外，应尽量使用银行划拨或转帐支票。

　　5、现金要按规定及时存入银行。

　　四、会计档案管理要求：

　　1、月度结帐后、10日前由记帐会计将会计凭证报表装订成册，入柜管理。

　　2、年度结支后，一月内由主管会议签注后将会计凭证、账册、报表等会计档案整理造册交会计档案管理机构保管。

　　3、会计资料原则不外借，如因工作需要查询借用等要登记借出还回清况。

　　4、查阅会计档案必须查阅项目、内容、凭证编号进行登记。

　　五、帐薄和帐户设置要求：

　　1、帐目设置要既能够全面反映核算内容，又要科学合理不重复设帐。

　　2、总帐帐户设置要严格按会计制度规定的一级科目设置，明细帐户要按照会计报表要求和单位实际管理的需要设置。

　　3、“往来款项”明细帐要按单位和个人名称设置帐户，以明确债权债务的责任。

　　4、各种分类帐要按规定的格式和形式选择使用，不得相互代替。

部门制度管理制度范文（第7篇）

　　一、目的

　　为完善项目部安全生产标准化建设,建立健全项目部安全生产标准化考评系统,验证本项目部各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性,对项目部各部门、全体职工的安全生产表现有效管控,做到有功必奖,有过必惩,确保安全生产管理目标的全面完成,特制定本制度。

　　二、范围

　　适用于本项目部安全生产标准化评定管理工作。

　　三、职责

　　1、项目部安全生产标准化考评组织机构,全面负责评定计划的拟定、组织安全绩效评定工作、负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

　　2、各相关部门负责人负责安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。负责收集并提供绩效评定所需的资料。

　　3、项目部安全部门负责对评定结果通报和资料存档保管工作。

　　四、标准化评定内容

　　1、周期

　　每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定。

　　2、材料收集

　　(1)安全部门负责收集日常评定考核的结果,纠正、预防措施的跟踪验证方面和生产与安全管理执行情况的信息。

　　(2)安全部门收集职业健康安全管理标准执行,安全生产目标完成情况的信息。提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。

　　(3)安全部门收集生产设备设施标准及其他要求执行情况。

　　(4)各部门收集本部门的相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。

　　(5)安全部门将绩效评定计划报项目部负责人审批,并发至各相关部门。

　　3、实施评定

　　(1)各部门应将收集的信息提交项目部安全部门,项目部安全部门整理后交相关负责人审核,作为负责人在绩效评定会上总结安全标准化执行情况,安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。项目部安全部门主持绩效评定会议。

　　(2)各部门负责人总结汇报安全生产标准化执行,安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。

　　(3)各部门负责人就绩效评定内容进行总结汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交项目部安全生产标准化考评组织机构讨论。

　　(4)参加会议人员应在《会议签到表》上签字。

　　4、结果公布

　　(1)项目部安全部门对评定会议讨论情况做出结论。就安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性做出正式评价,分清和落实存在问题的责任部门/人,确定改进/改进或纠正/预防措施。

　　(2)根据绩效评定会议记录编写《安全生产标准化评定报告》,经相关负责人审核,主要负责人批准后,按项目部文件发放形式发放至各部门。

　　5、结果执行

　　(1)对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人,执行相关奖罚。

　　(2)对未按纠正/预防措施要求,进行整改的责任单位或个人加重处罚。

部门制度管理制度范文（第8篇）

　　一、部门简介

　　文艺部本着丰富校园文化，充实我院学生生活，积极组织文艺活动，发掘校园文艺人才，并为其提供展示自我的舞台为目的，协助学院开展各类文艺活动，创建文学与艺术想结合的校园氛围。

　　二、部门职责

　　1、 配合各部们开展文艺方面的活动。

　　2、 举办自发性的文艺活动，每月不得少于2次。

　　3、 配合院部完成学院计划内的大型文艺活动（如迎新等）；还有全院性质的大型 特色活动（如十佳、艺术节等）。

　　4、 组织学生会内部娱乐活动（每学期不得少于一次）。

　　5、 组织文娱骨干培训活动，举办各类专题讲座，搞好文艺普及工作。

　　6、 加强对文艺类社团的沟通及合作。

　　7、 主动发现院系内文艺特长人才，为大型文艺活动及对外文艺交流做储备。

　　三、部门规章制度

　　（一）会议制度

　　1. 每周召开院文艺部部门例会，要求部门全体成员参加。考核采取扣分制，(每月总分为10分，1-3分为不合格，4-6分合格，7-10分优秀。）

　　2. 每次部门例会须有会议记录，记录中要求记载会议起止时间、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括号标明缺勤理由）、记录人、会议地点、会议讨论主要内容、会上各成员的发言内容（只记载第一个提出一种观点的发言，不记载重复发言）及对部门负责人的评价、任务分配（包括任务、任务反馈者及反馈时间）。

　　3. 每次会议不得迟到早退，如有特殊情况需于例会前一天向部门负责人提出请假申请得到批准，会前未请假或请假未得到批准者，迟到十分钟以上均视为缺勤。（缺勤2分）

　　4. 会议期间要求严肃纪律，所有与会者要作到：

　　① 衣冠整齐，举止文明，不得抽烟；（2分）

　　② 不许大声喧哗，所有手机应调至震动或关机（2分）；

　　③ 尊重他人，当有人发言时，不得私自交谈、讨论；（1分）

　　④ 作好会议笔记（请在会议记录本上记录好自己的发言记录及工作记录）；（2分)

　　⑤ 有意见或建议可示意经主持人批准后提出；

　　⑥ 部门成员对所安排工作有所疑问或感觉不能胜任者，会议上当面提出，以便做出相应的调整。不可敷衍了事；

　　⑦ 在会议中使用普通话；

　　⑧ 保持会议场地的清洁（由会议记录者监督）。(1分）

　　5. 例会会议记录（包括部门会议记录及个人会议记录）作为部门成员月考核有效凭证。

　　（二）考核及奖惩制度

　　1、凡部内成员，至加入本部门次月起，参加参加学生会相应职级的月考核、学期考核和聘期考核。

　　2、考核等次分优秀、合格、不合格。优秀比例不得超过30%，无不合格上限。

　　3、月考核奖惩：

　　a、月考核合格者通过每月工作考核，成为合格助理；

　　b、月考核优秀者通过每月工作考核，成为优秀助理，在日后工作分配中原则上考虑培养及给予重任锻炼；

　　c、月考核一次不合格者，给予整改通知，两次不合格者，予以辞退；

　　d、每月考核需将考核结果在考核结束后一周例会上公布给各成员，并在部门会议记录本中备案。

　　e、每月考核在每月结束的第一周进行，并在第一周结束前反馈给303。

　　4、本条例由部门负责人严格落实执行，并接受部门各成员的监督，各成员在对考核奖惩有任何疑问时可在考核结果公布的会后或在当日之内向部门负责人提出。

　　四、成员要求

　　常规要求：

　　1、遵守部门规章制度；

　　2、按时参加各种会议、值班及培训，每次会议及培训应做记录，每次下发文件及资料应保存；

　　3、协同其他部门工作；

　　4、服从上级工作安排，按时反馈工作进度；

　　5、团结部门成员，主动与上级沟通。

　　基本要求：部门成员必须团结一致，拥护部门荣誉。积极配合，对问题提出有效解决方案，不断完善部门建设，增大部门影响力。对于上级安排的工作如有疑问或感觉不能胜任者，必须及时提出，以便做出相应的调整。工作完成质量与多少直接与考核相挂钩，要求部门成员扩展思路，积极思考，听取广大同学的心声，上交个人工作想法，为考核内容增加光彩的印记。

　　愿文艺部成员遵守相关的部门规章制度。努力展示自我，在文艺部这个舞台上发挥自己的特长，建设和完善文艺部，为文艺部的明天做出属于自己的一份贡献。

　　预祝各成员开心工作！

部门制度管理制度范文（第9篇）

　　结合目前国家冠状病毒疫情的实际情况，依据区教委下发的《XX区新型冠状病毒疫情防控工作组工作方案》通知要求，为切实做好新型冠状病毒的有效预防工作，我园干部教师遵守纪律、坚守岗位、忠实履职;特制订《XX幼儿园新型冠状病毒防控工作方案》。

　　一、指导思想:

　　按照国家、市、区、区教委的统一部署，坚持统一领导，全体人员相互配合;科学防控，快速应对;预防为主，防治结合;群防群控，分级负责;加强宣教，全员参与，坚决执行各项要求，切实维护本园教职工的身体健康和生命安全。

　　二、工作目标:

　　全力做好新型冠状病毒感染疫情防控工作，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情在园所传播和蔓延，保障幼儿、教职员工身体健康和生命安全，维护社会稳定。

　　三、工作组织:

　　(一)疫情防控园所工作领导小组

　　1、领导小组成员及职责

　　组长：XX 幼儿园园长

　　职责：全面指挥、领导、统筹疫情防控过程中幼儿园各项体工作的安排，传达上级要求，及时采取应急措施。

　　副组长：XX 幼儿园副园长

　　职责：负责疫情工作中相关数据的调查、统计、核实、准确上报等工作。物资的配给工作。

　　副组长：XX 幼儿园副园长

　　职责：(1)负责疫情的防控工作等各类预案的撰写及梳理。(如有疫情发生：做好跟踪式了解疫情情况、补充性报告。)

　　(2)日常管理：督促相关人员严格执行各项要求，做好出入登记及消毒工作。

　　组员：

　　保教主任：XX

　　职责：幼儿延迟开园的教育教学推进工作

　　保教主任：XX

　　职责：建立防控期间的教职工信息台账，进行教职工情况追访、登记工作

　　科研负责：XX

　　职责：(1)建立防控期间的幼儿信息台账，进行出京幼儿情况追访、登记工作。

　　(2)做好全园幼儿身体状况统计追访、登记工作。

　　保健医：XX

　　职责：做好疫情防控消毒工作。

　　会计：XX

　　职责：负责消毒工具、物品的资金配给工作。

　　库管：XX

　　职责：必要消毒设备、工具、物品的及时购买及配备。

　　班组长：XX XX (各班级班长)

　　职责：(1)负责本组教师、幼儿外出人员的追访、登记及后期体温检测工作。

　　(2)各项信息的准确报送工作。

　　后勤组长：XX

　　职责：负责本小组人员的追访、登记及各项信息报送及接收、传达、带领执行。

　　四、具体工作措施：

　　(一)加强领导

　　高度重视新型冠状病毒疫情防控工作，实行园长负责制。成立相应的领导小组，制定工作方案。明确职责任务，全面落实防控措施。全力做好新型冠状病毒疫情的预防和救治工作。

　　1、加强日常管理

　　※层级管理

　　园所：

　　1、成立相应工作小组，制定“新型冠状病毒防控”、“延迟开学”、“防风险”、“特需儿童管理”等多项工作预案，做好事先筹划、过程清晰。

　　2、全面启动“零报告”和“双报告”制度，明确职责任务，全面落实防控措施。保障各项数据准确统计、及时上报。

　　3、针对疫情防控工作开展，明确责任人，将各层级教职工分成小组，形成组内监管下信息的统计、追查，确保上报信息、教职工台账信息的真实有效。

　　4、及时传达各项要求，督促教职工关注身体健康、科学防控。

　　5、依据区教委防控办的防护办法指导教师、家长做好日常防控工作。

　　6、发生特殊情况立即汇报、

　　7、做好门卫管理，对于安保人员进行疫情接待培训。将上级防止疫情文件下发并解读，监督保安认真执行。形成空港一幼疫情防控阶段的来人登记制度，严格执行出入、园门管理登记、检验流程工作。不轻易接待来访人员等。对来园人员进行测量体温、登记，发现疫情及时上报园领导。指导保安每天用比例适宜的消毒液擦拭自己的住处及门把手等。

　　8、疫情期间保证幼儿园信息公开透明。

　　9、做好疫情防控期间防护物资的使用。

　　保安：

　　1、严格控制外来人员进入园所。

　　2、本园教职工入园需按程序进行体温测量、登记工作，并在测试前确保自身已做好安全防护。

　　3、自身外出和进入公共场所时要采取必要的防护措施。

　　4、做好每日相关负责区域的卫生及消毒工作并做好记录。

　　伙房人员：

　　1、做好食堂的卫生消毒工作。

　　2、做好餐具的消毒工作。

　　3、做好食品的卫生保障工作。

　　4、严格按带量进行制作，确保伙食营养均衡。

　　值班人员：

　　1、做好每日工作的梳理工作。

　　2、根据上级要求随时完善疫情防控的上报追访资料。

　　3、关注幼儿、教职工的实际情况。

　　4、发现问题及时有针对性进行处理及解决。

　　5、发现疫情及时隔离及做好善后工作。

　　※严格执行相关精神及要求

　　1、按要求参加各种视频会议，接收各项文件信息，并认真学习、严格执行。

　　2、通过视频、微信等多种方式，使会议精神与要求及时传达，各项情况上报、排查准确、及时。

　　(二)疫情发生管理

　　1、疑似新型冠状病毒病例(幼儿)

　　(1)成立传染病应急领导小组

　　组长：XX

　　职责：一旦发生疫情，第一时间启动传染病应急防控预案，做好总指挥工作。

　　副组长：XX

　　职责：实时纪录突发事件的发展过程，提供真实材料，按规定拟稿上报。

　　副组长：XX

　　职责：确保病儿隔离后，班级工作的后续开展。其他幼儿的隔离组织。

　　组员：XX XX

　　(2)建立保障机制

　　安全保卫小组

　　负责人：XX

　　职责：在突发疫情的前期处置过程中，负责现场警戒、秩序维护、人员疏散等。

　　医疗救护小组

　　负责人：XX

　　职责：第一时间上报幼儿园园长及疾控中心相关部门，做好自身防护的同时按要求指导做好隔离消毒组织院前紧急救护，配合专业救护人员做好转诊工作。

　　后勤保障小组

　　负责人：XX

　　职责：负责现场救援物资的配送、供给，日常应急物资储备。

　　现场清理小组：保育员

　　做好自身防护，协助医护工作者对患者活动过的场所进行消毒，并实行室内强制通风。

　　2、疑似新型冠状病毒病例(教职工)

　　(1)成立传染病应急领导小组

　　组长：XX

　　职责：一旦发生疫情，第一时间启动传染病应急防控预案，做好总指挥工作。

　　副组长：XX

　　职责：实时纪录突发事件的发展过程，提供真实材料，按规定拟稿上报。

　　副组长：XX

　　职责：确保感染教师隔离后，班级工作的后续开展。幼儿及其他教师的隔离组织。(需隔离人员为班级教师下)监督班级幼儿及教师避开隔离场所(隔离人员为非班级教师情况下)

　　组员：XX XX

　　(2)建立保障机制

　　安全保卫小组

　　负责人：XX

　　职责：在突发疫情的前期处置过程中，负责现场警戒、秩序维护、人员疏散等。

　　医疗救护小组

　　负责人：XX

　　职责：第一时间上报幼儿园园长及疾控中心相关部门，做好自身防护的同时按要求指导做好隔离消毒组织院前紧急救护，配合专业救护人员做好转诊工作。

　　后勤保障小组

　　负责人：XX

　　职责：负责现场救援物资的配送、供给，日常应急物资储备。

　　现场清理小组：医护人员

　　对患者活动过的场所进行消毒。

部门制度管理制度范文（第10篇）

　　1、检查班前车辆状况，做好出车准备。

　　2、本着努力为公司节省费用的原则，凡属于自行保养的要自行做好。

　　3、定期地车辆进行清洁、维护和保养，及时发现并解决问题，保持车辆的良好状态。

　　4、安全驾车不违章、无事故，如发生交通安全事故，及时如实报告；严格执行交通安全法规和有关条例，确保安全行车。

　　5、优质高效完成出车任务，为公司和员工提供安全可靠的服务。

　　6、每次出车时必须有上级领导的派车单，并做好行车记录。

　　7、配合采购员将货物按时完好运抵公司或指定地点。

　　8、合理选择运输路线，节约用油，降低出车成本。

　　9、完成上级领导交办的其它运输任务。

　　任职条件：个人素质：热爱本职工作，善于与人相处，工作上热情周到、业务熟练，思维敏捷，有高度的责任感；遵守交通法规，反应机敏，技术熟练，安全意识强，对企业有忠诚度和认同感。