库房管理制度范文（第1篇）

　　1、房管理员工作是中心行政兼职工作，是中心重要的管理工作之一，主要为本科教学实验服务。管理员必须敬业爱岗、爱护国家财产，遵守规章制度。

　　2、在中心主任指导下独立开展工作，负责药品、玻璃器皿、耗材的入库登记、上架、整理以及发货登记事务。

　　3、每学期向全中心教师公布一次领发物品的具体时间，该时间内管理员必须到位。教师到库房领货，必须填写领货单，经实验室主任审批，管理员方可进行发货。建立每个教师的领货账目。

　　4、每月盘点一次库房，整理常规药品、玻璃器皿、耗材的批量进货清单，报实验室主任处理。自留账底，以备进货时核对。

　　5、利用计算机建立库房进出货账目，随时供中心主任调阅。每学期向实验室主任提供进出货清单和总价。提供每个教师领货清单和总价。每学年提供一份工作总结。

　　6、保持库房的整洁、卫生，货物按类上架。保障供应、防火、防盗、防爆。不随意外借库房钥匙。出现不正常现象，立刻报告。

库房管理制度范文（第2篇）

　　一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。

　　二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。

　　三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。

　　四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间，相对湿度控制在45-60%之间。超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。

　　五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查。

　　六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新。

　　七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。

　　八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。

　　九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。

库房管理制度范文（第3篇）

　　学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所,规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此,特制定食堂库房管理制度。

　　一、食堂的库房必须保持清洁,每天清扫,保护良好的环境卫生。

　　二、库房要保持干燥、通风、整洁,防止物资因受潮而霉烂变质。

　　三、食堂库房应设专人管理,做到随手关门,非库房管理人员不得任意进出。

　　四、任何人员不私自动用库房内的物品,保管员应提高警惕,做好防火防盗工作。

　　五、库房物品应按标记标识有序存放,食品与非食品不得混放或混装,食品必须隔墙15厘米,离地面20厘米。

　　六、在库房内,不得存放有毒有害物品,如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

　　七、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁,不得存放在库房内。

　　八、食品原材料进出库必须有完整的记录。

　　1、食堂库房实行专人管理,管理人员调离或退休,需办理移交手续。

　　2、食堂库房管理人员每天必须对库房进行检查,锁好门窗,保证安全

　　3、食堂库房管理人员必须按食品性质分类并要求存放。

　　4、做好《四防》工作,防尘、防潮、防鼠、防蟑螂工作。

　　5、食堂库房管理人员每天要做好食品的收支记录,定期盘存,及时向采购人员提供需购食品清单。

　　6、后勤主任监督检查库房管理工作。

库房管理制度范文（第4篇）

　　1、目的

　　为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的准确性，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　公司仓储部各库房。

　　3、文件的换版说明

　　本制度实施日期为20xx年第一版本

　　4、工作标准

　　4.1盘点工作标准

　　仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。

　　统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。

　　具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。

　　盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

　　在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

　　每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。

　　4.2查帐工作标准

　　每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。

　　由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

　　保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。

　　保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。

　　5、考核标准

　　具体考核标准如下：

　　（1）未进行库房盘点，对责任人负激励10元/次；（2）盘点未发现3条问题，对责任人负激励10元/月；（3）盘点记录保管员未签字确认视为未盘点，对责任人负激励10元/次；

　　（4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；

　　（5）统计发现问题隐瞒，对统计与保管各负激励50元/次；

　　（6）盘点记录保存出现问题，对责任人负激励10元/次；

　　（7）保管未在9：30前将单据上交或发现单据错误，每晚交或出错负激励5元/次/处；

　　（8）如保管员出现台帐混乱，视情节严重对当事人负2激励10元/次，如保管员随意丢弃台帐及票据，对当事人负激励50元/次，并限期补上；

　　（9）出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核，直接上级50%连带考核，封顶考核1000元。

库房管理制度范文（第5篇）

　　1、所有财产、低值易耗品应分别建立财产明细账，低值易耗品明细账。原材料要建立原材料流水账。

　　2、财产明细账应认真填写固定资产明细账，各栏目（总数、分类、使用年限、折旧单、预计残值、单位、规格、名称、编号）。其中，编号规则如下：公司代号/分公司代号/部门代号/类别代号/，例如：p/m/d/k—01表示：普赖斯美食公司电器类空调第一台。其明细账编号应与实物的财产卡一致，注：折旧率与残值率可以不填凭证号栏扫，按如下方式填，凭证类别分四类：入、领、调、盘、。入——入库单，领——领料单，调拨单——调，盘——盘点表、盘点差异表。凭证号数为该入、领、调号码。

　　3、低值易耗品明细账应认真填写如下栏目：存放地点、名称、规格、类别、单位、编号，其凭证号填写方法同财产明细账。部门物资卡片与同一存入地地点的低值易耗品、明细账应一致。

　　4、原材料账务分为两部份：

　　（1）鲜活食品平时只登记购入数量，到月末根据盘点数量登记盘存数和领用数。

　　（2）其他原材料明细账平时既要登记入库数也要登记出库数和结存数。

　　5、所有账务登记均须依据合法有效的原始依据为准，不得擅自涂改和撕毁。

　　6、每年末库管应编制一次总盘点表，即财产分布汇总盘点表，如：空调50台，其中基地10台、门店10台等。

　　7、每月盘点完毕后，应主动与财务核对明细账与财务账等是否一致，明细账与卡片是否一致，即：帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。

　　8、违返上述工作制度，落实责任视情节轻重给予50—500元罚款，没收肇事物件，造成损失的给予赔偿，情节严重的给予辞退或追究法律责任。

　　9、账务结转暂遵循集团公司财务制度。

　　在进行库房财务管理前先对库房其他制度进行完善比如库房管理制度、财产管理制度、验收管理制度、单据管理制度等。做好了这四项管理才能对其财务进行管理，所以大家在使用时应根据餐饮酒店的具体情况来进行确定。

库房管理制度范文（第6篇）

　　1、自觉遵守厂部各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

　　2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。

　　3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

　　3、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合、

　　4、材料应分类、分规格堆放，堆放应按“五五”法保持整洁。

　　5、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

　　6、修理工凭派工单领料，由库管员填写材料单，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意。

　　7、领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

　　8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

　　9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

　　10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

库房管理制度范文（第7篇）

　　第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

　　第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

　　第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

　　第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

　　第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

　　第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

　　第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

　　第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

　　第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

　　第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

　　第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

　　第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

　　第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

　　第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

　　第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

　　第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

　　第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

　　第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

　　第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

　　第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

　　第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

库房管理制度范文（第8篇）

　　1、目的及适用范围

　　1．1加强管理，避免公司财产的流失、损坏等人为因素所造成不必要的浪费。

　　1．2适用于公司采购、租借、受赠、交换等方式获得的物品的管理。

　　2、管理组织

　　分公司行政部负责执行。

　　3、管理内容

　　3．1物品入库。

　　3．1．1凡需放入行政部库房的物资，都需办理入库手续。

　　3．1．2需要检测才能入库的物品，行政部必须协同相关部门进行检测，检测合格后方可入库填写《入库单》。

　　3．1．3所有采购物品需凭《实物资产申购单》、《入库单》、购货发票报销。

　　3．2货物确认：属于收寄物资，分公司行政部应填写《货物确认单》（附件1）。其中，印刷品的货物确认直接电邮确认即可，其他物资必须手工填写后由财务签字，传真确认；传真确认件作为文档保存。

　　3．3物资领用。

　　3．3．1物品出库时由领用人员检验其完整性后填写《出库单》并签字确认。行政资产管理专员在《库房物资台帐》（附件2）中注明。

　　3．3．2涉及到公司礼品的领用，具体见《礼品管理规定》。

　　3．4库房管理。

　　3．4．1行政部指定专人负责库房管理，建立《库房物资台帐》，在每次有物资出入库时，应在台帐上填写注明。

　　3．4．2每月资产管理专员应对库房物资进行盘点，每月5日前完成上月《x月库房物资盘点报表》（附件3），报行政经理及行政总监审阅。

　　3．4．3每个季度《x月库房物资盘点报表》随《实物资产盘点报表》报大区及总部行政部，便于公司总体调配。

　　3．4．4库房物资应摆放整齐有序，对需要有温度、阳光等要求的物资应按要求摆放。

　　3．4．5未经许可，任何人不得擅自进入库房。

　　3．5物资清理。

　　3．5．1在每月库房物资盘点时，因非人为因素而损耗或损坏的或已经不能使用的无用物资应及时清理，填写《物资清理申请表》（附件4），详细写明其损坏、无用原因并请行政总监签批同意后，报财务作相关处理，并总结其原因，以便避免造成重复损耗。

　　3．5．2对于盘点中出现实物与《库房物资台帐》不符的情况，资产管理专员必须查明原因，做出相应的处理报行政经理，经行政总监同意处理意见后，进行物资清理。

　　3．5．3涉及到总部发放的库存物资清理，必须通过总部相关管理部门同意。如，合同的清理需要总部商务管理部同意，宣传彩页的处理需要总部市场部同意等等。

　　4、附件

　　4．1《货物确认单》；

　　4．2《库房物资台帐》；

　　4．3《x月库房物资盘点报表》；

　　4．4《物资清理申请表》。

库房管理制度范文（第9篇）

　　1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

　　2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。

　　3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙10厘米存放于货柜或货架上。

　　4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。

　　5、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁。

　　6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。

　　7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

　　8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录制度